|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000271
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00466/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.723.496/0001-50 - EMERSON QUEIROGA CABRAL
|
|
Processo
|
23214001629202361
|
|
Objeto
|
SOL. 175/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O 13º ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA- SOL. SISPLAN 17616
|
|
Informações Complementares
|
15812206004662023 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
24/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.644,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.644,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2023
|
2023NE000271
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001629202361
|
24/10/2023
|
31/12/2023
|
8.644,80
|
1
|
8.644,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158476
|
2023NE000271
|
LESPOP23REN - ENCONTRO ESPORTIVO IFMG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.644,80
|
0,00
|
0,00
|
8.644,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
12
|
399.9
|
4798.8000
|
|
Material
|
PETECA
|
30
|
44.9
|
1347.0000
|
|
Material
|
RELÓGIO
|
10
|
249.9
|
2499.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
