|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
00030/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
00000627201920
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL E TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E/OU SERVIÇO DE REDE PONTO A PONTO EM REGIME DE NÃO EXCLUSIVIDADE, PARA O CAMPUS RIO BRANCO - IFAC, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXOI DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
07/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.595,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.049,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.845,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/05/2020
|
00013/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000627201920
|
07/05/2020
|
07/05/2021
|
9.555,00
|
12
|
796,25
|
|
07/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA.
|
07/05/2021
|
07/05/2022
|
9.555,00
|
12
|
796,25
|
|
03/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 13/2020 EM 12,5%, UTILIZANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2020 A MAIO DE 2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
07/05/2020
|
07/05/2022
|
10.748,04
|
12
|
895,67
|
|
05/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, BEM COMO REAJUSTAR OS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE VALOR.
|
07/05/2022
|
07/05/2023
|
12.139,91
|
12
|
1.011,66
|
|
05/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E CONCESSÃO DE REAJUSTE ANUAL DE 3,75% CONFORME ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST.
|
07/05/2023
|
07/05/2024
|
12.595,20
|
12
|
1.049,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2020NE800189
|
L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2023NE000225
|
L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.006,96
|
1.043,62
|
0,00
|
8.963,34
|
1.043,62
|
0,00
|
0,00
|
1.043,62
|
|
158156
|
2024NE000048
|
L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.174,48
|
0,00
|
0,00
|
4.174,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2021NE000123
|
L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.370,00
|
0,00
|
0,00
|
3.900,94
|
2.469,06
|
0,00
|
0,00
|
2.469,06
|
|
158156
|
2022NE000045
|
L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.235,26
|
0,00
|
0,00
|
9.019,34
|
3.215,92
|
0,00
|
0,00
|
3.215,92
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1049.6
|
12595.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.310.553-**
|
KENIA GOMES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.192-**
|
VICTOR MORENO DOS SANTOS GALDINO
|
Gestor
|
|
***.928.742-**
|
MÁRCIO GUEDES CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.782.762-**
|
KELLYTON DE ALMEIDA AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.242-**
|
ERIC RIBAS MORAES MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.350.432-**
|
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.882.222-**
|
DARLYN DE ALBUQUERQUE FERREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.860.032-**
|
ROMARIO BATISTA VICTOR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.054.792-**
|
ELEANDRO NOGUEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.054.792-**
|
ELEANDRO NOGUEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.099.672-**
|
SIDNEY RAIMUNDO DE LIMA MENDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
