|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Número da Compra
|
00012/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23173.000596/2019-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÃO DE SERVIÇO DE COZINHA NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
26/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 532.264,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.355,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.058.216,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2019
|
00016/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000596/2019-80
|
26/09/2019
|
26/09/2020
|
403.194,24
|
1
|
403.194,24
|
|
29/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA CCT 2019/2019. VALOR MENSAL SERÁ 34.560,52 A PARTIR DE 01/12/2019. A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO ENTRE O PERIODO DE 26/09 A 30/11/19 SERA DE R$ 2.082,16. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER O VALOR DE R$ 414.716,24.
|
26/09/2019
|
26/09/2020
|
11.564,00
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE A REDUÇÃO DE 0,14% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DER$ 34.363,14.
|
26/09/2019
|
26/09/2020
|
592,12
|
1
|
0,00
|
|
16/09/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO EM RAZAO DO ART 12 LEI 13.932/2019
|
26/09/2019
|
26/09/2020
|
2.198,52
|
1
|
0,00
|
|
22/09/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS FUNDADOS NA CCT2020 PI 000072/2020.PASSANDO O CONTRATO AO VALOR DE R$ 35.688,73 COM EFEITOS A PARTIR DE 01/06/2020.
|
26/09/2019
|
26/09/2020
|
5.679,23
|
1
|
0,00
|
|
24/09/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E SUSPENSÃO DE SUA EXECUÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO EM RAZÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 06/2020.
|
26/09/2020
|
26/09/2021
|
420.600,96
|
1
|
420.600,96
|
|
16/09/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2019, BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA.
|
26/09/2021
|
26/09/2022
|
420.600,96
|
12
|
35.050,08
|
|
27/12/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA CCT Nº PI000036/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
26/09/2019
|
26/09/2022
|
451.112,16
|
12
|
37.592,68
|
|
21/09/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/09/2022 A 26/09/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 16/2019 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PI00011/2022, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
26/09/2022
|
26/09/2023
|
498.595,32
|
12
|
41.549,61
|
|
06/09/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2023 A 26/09/2024, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2019, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA
|
26/09/2023
|
26/09/2024
|
498.595,32
|
12
|
41.549,61
|
|
25/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 16/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
26/09/2019
|
26/09/2024
|
532.264,68
|
12
|
44.355,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2023NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
394.103,66
|
28.057,80
|
0,00
|
366.045,86
|
28.057,80
|
28.057,80
|
28.057,80
|
0,00
|
|
158354
|
2021NE000046
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.763,56
|
0,00
|
69.368,80
|
19.394,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
69.368,80
|
|
158354
|
2022NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2022NE000024
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
413.519,48
|
0,00
|
4.135,18
|
409.383,20
|
1,20
|
0,10
|
0,10
|
4.136,18
|
|
158354
|
2023NE000089
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.594,89
|
0,00
|
4.843,15
|
79.751,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.843,15
|
|
158354
|
2022NE000197
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.074,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.074,74
|
0,00
|
0,00
|
85.074,74
|
|
158354
|
2024NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
377.619,55
|
0,00
|
6.094,17
|
371.525,38
|
12.188,34
|
0,00
|
6.094,17
|
0,00
|
|
158354
|
2023NE000187
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.355,39
|
44.355,39
|
0,00
|
0,00
|
44.355,39
|
490,06
|
490,06
|
43.865,33
|
|
158354
|
2019NE800138
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2020NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2020NE800123
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23536
|
2024-08-23
|
23173.000539/2024-68
|
2024-08-26
|
42639.50
|
|
21730
|
2024-01-31
|
23173.000446/2023-52
|
2024-01-31
|
43865.33
|
|
21947
|
2024-02-27
|
23173.000539/2024-68
|
2024-03-01
|
43255.52
|
|
22291
|
2024-04-04
|
23173.000539/2024-68
|
2024-04-22
|
42927.23
|
|
22663
|
2024-05-20
|
23173.000539/2024-68
|
2024-05-23
|
42833.05
|
|
22848
|
2024-06-11
|
23173.000539/2024-68
|
2024-06-14
|
42369.55
|
|
23101
|
2024-07-11
|
23173.000539/2024-68
|
2024-07-22
|
42279.52
|
|
23267
|
2024-07-30
|
23173.000539/2024-68
|
2024-07-30
|
43124.36
|
|
23865
|
2024-10-01
|
23173.000539/2024-68
|
2024-10-03
|
41953.97
|
|
24269
|
2024-11-19
|
23173.000539/2024-68
|
2024-11-19
|
36236.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-25
|
24929.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
44355.39
|
532264.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.969.733-**
|
CREUSA MARIA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.009.323-**
|
ELAINE CRISTINA OSÓRIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.710.833-**
|
SHIRLANE DE SOUSA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.526.533-**
|
ALACYRA VIANA RODRIGUES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
