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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2019
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00023/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.959.902/0001-00 - EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 23411.006843/2019-00
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, PARA OS CAMPI DE CASCAVEL E QUEDAS DO IGUAÇU
Informações Complementares EMPENHOS 2021NE00007; 2021NE000020
Vig. Início 06/07/2019
Vig. Fim 06/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 226.043,40
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 113.021,70
Valor Acumulado R$ 791.151,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2019 00023/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006843/2019-00 06/07/2019 05/07/2020 226.043,40 1 0,00
23/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO NOS VALORES CONTRATUAIS, RESULTANTES DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADE DE MANTERIAIS PARA ENTREGA MENSAL E TRIMESTRAL, NO PERCENTUAL DE 6,59%, A PARTIR DE 01/11/2019. 06/07/2019 05/07/2020 236.189,06 1 0,00
01/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORDOZE MESES, A PARTIR DE 05/07/2020; CORREÇÕES DE CUSTO MENSAL E REPACTUAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO. 05/07/2020 04/07/2021 246.183,68 1 0,00
06/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES; REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL; CONSIGNAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS CONTRA O CORONAVIRUS. 06/07/2021 06/07/2022 226.043,40 1 226.043,40
19/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DA ÁREA E MATERIAIS AO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 17,60% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 06/07/2019 06/07/2022 226.043,40 2 113.021,70
05/07/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/2019-CASCAVEL POR 3 (TRÊS) MESES, DE 06/07/2022 A 06/10/2022; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE CCT SIEMACO 2022/2024, COM DATA BASE EM 0/02/2022. 06/07/2022 06/10/2022 226.043,40 2 113.021,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154673 2021NE000020 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.323,61 0,00 0,00 52.728,37 8.227,35 0,00 0,00 8.227,35
154673 2021NE000017 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2019NE800148 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2019NE800150 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2020NE800002 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 160.271,83 36.586,03 0,00 123.685,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2020NE800015 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 77.520,08 18.157,97 0,00 59.362,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2021NE000031 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.916,23 0,00 0,00 12.916,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2021NE000041 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.408,87 0,00 0,00 6.408,87 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2022NE000012 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 87.036,03 0,00 0,00 87.036,03 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2021NE000007 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 123.220,75 0,00 0,00 107.268,79 14.193,36 0,00 0,00 14.193,36
154673 2021NE000025 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.408,87 0,00 0,00 6.408,87 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2022NE000005 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 134.560,85 0,00 325,18 134.235,67 0,00 0,00 0,00 325,18
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 12857.98 154295.7600
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 5978.97 71747.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.457.069-** WESLEY DELALIBERA Fiscal Titular
***.751.959-** ALESSANDRA PEREIRA DO AMARAL DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.925.709-** MONICA CHLAD Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo