|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158009 - IFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 156546 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00023/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.959.902/0001-00 - EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23411.008356/2019-73
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 276.800,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 276.800,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 793.762,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2019
|
00018/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008356/2019-73
|
06/07/2019
|
05/07/2020
|
252.504,00
|
1
|
252.504,00
|
|
24/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12(DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E ELIMINAÇÃODOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO QUE JÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIROANO DA CONTRATAÇÃO; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA DO IFPR.
|
06/07/2020
|
05/07/2021
|
258.742,68
|
1
|
0,00
|
|
18/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM DECORRÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA (MP) Nº 932/2020, QUE INSTITUIU A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, DE 1º DE ABRIL DE 2020 A 30 DE JUNHO 2020, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 5º DA LEI Nº 8.666/93. REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DA REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SIEMACO/PR 2021/2023, REGISTRADA NO MTE SOB O N.O PR000326/2021, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 54 DA IN N.O 05/2017 SEGES/MPDG, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021. ALTERAÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP) DE 1 PARA 1,19590, NOS TERMOS DO ART. 22, §3, DA LEI 8.212/91 E DOS DECRETOS 6.957/2009 E 3.048/1999. CONSIGNAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS CONTRA O CORONAVÍRUS E A COVID-19 EM RELAÇÃO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00106/2020/DAJI/SGCS/AGU E PARECER N. 00205/2020/PFIFPR/PFIFPARANÁ/PGF/AGU. PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 18/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS
TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 06/07/2021 E TÉRMINO EM 06/07/2022.
|
06/07/2021
|
06/07/2022
|
264.458,64
|
1
|
264.458,64
|
|
07/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO: 23411.008356/2019-73. 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 18/2019 - EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA – EIRELI. O OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE EM: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS
ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SIEMACO/PR 2022/2024, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO SOB NO PR000321/2022, COM DATA BASE A PARTIR DE 01/02/2022, E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 173/2022, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, COM DATA BASE EM 05/05/2022 EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. ALTERAR O ÍNDICE FAP DE 1,2000 PARA 1,1500, CONFORME DECRETO 6.957/2009, § 1º DO ARTIGO 1º, E PORTARIA MPT/ME N° 2 DE 21/09/2021. VALOR R$ 276.800,15, ASSINADO EM 07/06/2022.
|
06/07/2019
|
06/07/2022
|
276.800,15
|
1
|
276.800,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156546
|
2021NE000009
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.454,71
|
0,00
|
0,00
|
135.425,76
|
21.359,80
|
0,00
|
0,00
|
21.359,80
|
|
158009
|
2019NE800837
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800039
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2021NE000017
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.941,91
|
0,00
|
0,00
|
22.941,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2022NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.646,07
|
0,00
|
0,00
|
144.646,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
23066.6791
|
276800.1492
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.084.389-**
|
ANGELICA ADRIANA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.859.229-**
|
CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
