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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000003
Unidade Realizadora da Compra 160108 - 12º BIL MTH
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 30.399.473/0001-74 - GIGA ATACADO LTDA
Processo 23792.000033/2024-61
Objeto SISPLAN 18342/2024 - PROCESSO 23792.000033/2024-61. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM/MG - CEP 32677-562.
Informações Complementares 16010805000052022 - UASG Minuta: 158122
Vig. Início 23/01/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.480,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.480,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/01/2024 2024NE000003 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000033/2024-61 23/01/2024 31/12/2024 3.480,00 1 3.480,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155678 2024NE000003 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LÂMPADA LED 400 8.7 3480.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000003 21.92 KB 10/02/2025 17:23:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo