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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00023/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 04.959.902/0001-00 - EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 23411.006843/2019-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PARAO CAMPUS UMUARAMA E GOIOERÊ.
Informações Complementares
Vig. Início 08/07/2019
Vig. Fim 07/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 567.161,28
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 189.053,76
Valor Acumulado R$ 2.721.849,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006843/2019-00 08/07/2019 07/07/2020 419.615,76 1 419.615,76
09/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES A PARTIR DE 08/07/2020, ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO, INCLUSÃO DE 10% REFERENTE AVISO PRÉVIO INDENIZADO E TRABALHADO. 08/07/2020 07/07/2021 430.809,59 1 0,00
17/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA S: SESC OU SESI PRA 0,75% E SENAI-SENAC PARA 0,50%NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020. 08/07/2020 07/07/2021 428.009,40 1 0,00
08/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 02/2019, COM INÍCIO NA DATA DE 07/07/2021 E TÉRMINO EM 07/07/2022. REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO E INSUMOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SIEMACO PR 2021/2023, COM DATA BASE A PARTIR DE 01/02/2021 E ATUALIZAÇÃO DO PERCENTUAL DO FAP/RAT DE 2% PARA 2,3918%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. CONSIGNAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS CONTRA O CORONAVÍRUS E A COVID-19 EM RELAÇÃO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER Nº. 00106/2020/ DAJI/SGCS/AGU E PARECER N. 00205/2020/PF-IFPR/PFIFPARANÁ/PGF/AGU. 07/07/2021 07/07/2022 443.258,04 1 443.258,04
22/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo ACRESCENTAR 10,1% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 02/03/2022, EQUIVALENTE A R$ 3.728,92. VALOR GLOBAL DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ 459.043,80. 08/07/2019 07/07/2022 443.258,04 3 147.752,68
07/06/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019 - UMUARAMA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/07/2022 A 07/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2024 SOB REGISTRO MTE PR000321/2022, COM DATA BASE EM 01/02/2022. REAJUSTE DO RAT ((FAP* GIIL-RAT) DE 2,3918% PARA 2,7932% E O IMPOSTO DE SERVIÇO SOBRE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DE GOIOERÊ DE 2% PARA 4%, A PARTIR DE 01/02/2022. 01/02/2022 07/07/2023 443.258,04 3 147.752,68
23/06/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023 REGISTRO NO MTE PR000092/2023 DO SINDICATO SIEMACO, COM DATA BASE EM 01/02/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO. ATUALIZAR A PLANILHA DE CUSTOS NO MÓDULO DO ÍNDICE FAP/RAT AJUSTADOS COM DATAS DE VIGÊNCIA 01/10/2022 E 01/04/2023. 08/07/2019 07/07/2023 567.161,28 3 189.053,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158402 2019NE800148 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158402 2019NE800149 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158402 2020NE800004 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158402 2023NE000034 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.260,53 0,00 0,00 81.260,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158402 2021NE000046 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.745,75 0,00 0,00 18.745,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158402 2021NE000055 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.498,20 0,00 0,00 7.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158402 2022NE000007 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 342.240,89 0,00 3.300,07 307.048,14 29.177,99 0,00 0,00 32.478,06
158402 2022NE000010 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 144.407,32 0,00 1.819,84 128.965,23 14.336,25 714,00 714,00 14.728,09
158402 2023NE000004 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.838,30 0,00 0,00 166.838,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158402 2021NE000008 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 196.222,98 0,00 0,00 131.848,62 47.431,62 0,00 0,00 47.431,62
158402 2021NE000014 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 75.454,15 0,00 0,00 67.555,31 8.280,15 381,31 381,31 7.517,53
158402 2021NE000029 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.745,75 0,00 0,00 18.745,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158402 2021NE000031 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.498,20 0,00 0,00 7.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3276 2021-02-24 23411.000193/2021-03 2021-02-25 24273.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 33584.79 403017.4800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 13678.65 164143.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.011.929-** REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI Gestor
***.835.629-** FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA Fiscal Administrativo
***.813.629-** PAULA CRISTINA PALMA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo