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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170032 - SRA/PI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170032 - SRA/PI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRA-PI;PFN-PI;SPU-PI;CGU-PI e SRTE-PI
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 10384.000116/2024-11
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO PIAUÍ (SRA-PI), SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO PIAUÍ (SRTE-PI), SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CONTOLADORIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PIAUÍ (CGU-PI), SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO PIAUÍ (SPU-PI) E DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO PIAUÍ (PFN-PI).
Informações Complementares
Vig. Início 31/03/2025
Vig. Fim 30/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 181.484,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.123,69
Valor Acumulado R$ 362.968,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/02/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10384.000116/2024-11 31/03/2025 30/03/2026 181.484,24 12 15.123,69
07/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.1/2025 POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2026 ATÉ 30 DE MARÇO DE 2027. 31/03/2026 30/03/2027 181.484,24 12 15.123,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170032 2025NE000101 46200066032 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,69 4.177,16 0,00 822,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2025NE000132 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2025NE000131 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.615,94 11.627,30 39,96 11.948,68 2.714,04 0,00 0,00 2.754,00
170032 2025NE000133 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.338,56 5.873,79 0,00 20.464,77 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2025NE000134 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.692,82 2.455,66 181,26 71.055,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2025NE000135 25824CAMPO - FISC. TRABALHO NO CAMPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.301,45 1.301,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2025NE000145 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.446,65 3.446,93 12,20 11.987,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2025NE000171 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.192,97 0,00 0,00 2.192,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2026NE000023 46200066032 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.046,00 135,04 0,00 910,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2025NE000186 46200066PO6 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 7.750,31 0,00 2.249,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2026NE000001 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 32.865,33 0,00 35.134,67 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2026NE000007 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.660,72 0,00 17.339,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2025NE000213 SEGURDEFESO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEGURO DEFESO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 8.678,17 0,00 2.321,83 8.678,17 0,00 0,00 8.678,17
170032 2026NE000050 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.702,69 6.901,10 0,00 15.801,59 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2026NE000076 SEGURDEFESO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEGURO DEFESO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 14.567,13 0,00 16.432,87 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2026NE000123 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.692,87 0,00 58.307,13 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2026NE000179 25824CAMPO - FISC. TRABALHO NO CAMPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170032 2026NE000200 46200066PO6 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0381730 2026-08-01 10384.000116/2024-11 2026-08-14 1785.11
0321034 2026-07-01 10384.000116/2024-11 2026-07-28 15221.88
0321035 2026-07-01 10384.000116/2024-11 2026-07-28 2051.86
0321036 2026-07-01 10384.000116/2024-11 2026-07-28 4301.34
0381729 2026-08-01 10384.000116/2024-11 2026-08-14 13595.76
0381731 2026-08-01 10384.000116/2024-11 2026-08-14 1052.40
0438886 2026-09-01 10384.000116/2024-11 2026-09-15 1994.40
0438883 2026-09-01 10384.000116/2024-11 2026-09-15 19029.56
0438884 2026-09-01 10384.000116/2024-11 2026-09-15 362.52
0438885 2026-09-01 10384.000116/2024-11 2026-09-15 2359.39
2919630 2025-05-16 10384.000116/2024-11 2025-05-23 11729.45
2919629 2025-05-16 10384.000116/2024-11 2025-05-23 488.66
2919627 2025-05-16 10384.000116/2024-11 2025-05-23 341.05
2919628 2025-05-16 10384.000116/2024-11 2025-05-23 1287.84
2945697 2025-06-01 10384.000116/2024-11 2025-06-11 831.33
2945696 2025-06-01 10384.000116/2024-11 2025-06-11 1497.53
2945698 2025-06-01 10384.000116/2024-11 2025-06-11 9449.55
3001445 2025-07-01 10384.000116/2024-11 2025-07-24 841.02
3001446 2025-07-01 10384.000116/2024-11 2025-07-24 1244.37
3001447 2025-07-01 10384.000116/2024-11 2025-07-24 190.78
3001448 2025-07-01 10384.000116/2024-11 2025-07-24 10472.76
81126 2026-02-25 10384.000116/2024-11 2026-03-02 1395.33
3056801 2025-08-01 10384.000116/2024-11 2025-08-28 2660.75
3056802 2025-08-01 10384.000116/2024-11 2025-08-28 939.01
3056803 2025-08-01 10384.000116/2024-11 2025-08-28 11566.71
3109751 2025-09-01 10384.000116/2024-11 2025-09-29 186.44
3117833 2025-09-01 10384.000116/2024-11 2025-09-29 9880.93
3109752 2025-09-01 10384.000116/2024-11 2025-09-29 3891.57
3171025 2025-10-01 10384.000116/2024-11 2025-10-24 2695.19
3171026 2025-10-01 10384.000116/2024-11 2025-10-24 12013.04
3171024 2025-10-01 10384.000116/2024-11 2025-10-24 2380.59
3230078 2025-11-01 10384.000116/2024-11 2025-11-26 14967.23
3230093 2025-11-01 10384.000116/2024-11 2025-11-26 1006.50
3230079 2025-11-01 10384.000116/2024-11 2025-11-26 143.09
3230092 2025-11-01 10384.000116/2024-11 2025-11-26 4614.62
3285175 2025-12-01 10384.000116/2024-11 2025-12-12 3074.76
3285167 2025-12-01 10384.000116/2024-11 2025-12-12 13944.09
3285176 2025-12-01 10384.000116/2024-11 2025-12-12 938.45
0099354 2026-03-01 10384.000116/2024-11 2026-03-20 11131.57
0099356 2026-03-01 10384.000116/2024-11 2026-03-20 1017.41
0099355 2026-03-01 10384.000116/2024-11 2026-03-20 2383.87
81124 2026-02-25 10384.000116/2024-11 2026-03-02 13915.79
81127 2026-02-25 10384.000116/2024-11 2026-03-02 2714.04
81125 2026-02-25 10384.000116/2024-11 2026-03-02 225.87
39119 2026-02-07 10384.000116/2024-11 2026-03-12 2627.78
39120 2026-02-07 10384.000116/2024-11 2026-03-12 1206.12
158382 2026-04-01 10384.000116/2024-11 2026-04-26 247.99
158384 2026-04-01 10384.000116/2024-11 2026-04-26 2561.35
158383 2026-04-01 10384.000116/2024-11 2026-04-26 3655.54
158381 2026-04-01 10384.000116/2024-11 2026-04-26 14405.42
0203183 2026-05-01 10384.000116/2024-11 2026-05-28 2451.80
0203184 2026-05-01 10384.000116/2024-11 2026-05-28 1472.51
0203181 2026-05-01 10384.000116/2024-11 2026-05-28 16057.26
0203182 2026-05-01 10384.000116/2024-11 2026-05-28 300.45
0269069 2026-06-01 10384.000116/2024-11 2026-06-23 17805.44
0269071 2026-06-01 10384.000116/2024-11 2026-06-23 3402.18
0269070 2026-06-01 10384.000116/2024-11 2026-06-23 1445.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 190255 0.9539 181484.2445
Prepostos
CPF Nome
***.936.358-** VALMI ADRIANO RIBEIRO CAMPOS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.817.863-** LAÉCIA MOREIRA REIS Gestor
***.843.433-** WENDEL GUALBERTO CARVALHO Gestor Substituto
***.616.261-** GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA Fiscal Administrativo
***.512.623-** VERA LUCIA DE SOUSA ALVES Fiscal Administrativo Substituto
***.493.913-** NELSON NED LEAL PEREIRA Fiscal Técnico
***.684.923-** LEONARDO CHAVES MOTA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo