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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000192
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.494.420/0001-28 - SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23266.004423/2023-88
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO P\ LABORATÓRIO DO CURSO DE NUTRICÃO DIETÉTICA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-CONFORME DI: 90020/2024 (158320) - CONTATO FORNECEDOR: (62) 3013-3903 / 3316-1767. DADOS BANCÁRIOS: 001/ 324—7/61011-9. PROCESSO SEI: 23266.004423/2023-88.
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Informações Complementares
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15832006900202024 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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28/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.298,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.298,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2024
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2024NE000192
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.004423/2023-88
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28/10/2024
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31/12/2024
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2.298,78
|
1
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2.298,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2024NE000192
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.298,78
|
2.298,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138
|
2024-12-10
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23266.000068/2025-30
|
2025-01-11
|
2298.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRAVESSA
|
3
|
49.99
|
149.9700
|
|
Material
|
FORMA
|
3
|
39.13
|
117.3900
|
|
Material
|
FORMA
|
3
|
45.68
|
137.0400
|
|
Material
|
FORMA
|
3
|
57.43
|
172.2900
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
4
|
23.39
|
93.5600
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
3
|
265.67
|
797.0100
|
|
Material
|
FORMA
|
3
|
23.99
|
71.9700
|
|
Material
|
FORMA
|
2
|
25.99
|
51.9800
|
|
Material
|
CANECA
|
3
|
43.71
|
131.1300
|
|
Material
|
CANECA
|
3
|
24.28
|
72.8400
|
|
Material
|
PANELA CUSCUZ
|
3
|
43.78
|
131.3400
|
|
Material
|
FACA MESA
|
4
|
23.09
|
92.3600
|
|
Material
|
FORMA
|
6
|
33.12
|
198.7200
|
|
Material
|
FORMA
|
3
|
27.06
|
81.1800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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