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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158485 - CAMPUS PINHEIRAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158485 - CAMPUS PINHEIRAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000229
Unidade Realizadora da Compra 158485 - CAMPUS PINHEIRAL
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.716.910/0001-94 - RADIAL RACOES LTDA
Processo 23276.000431/2023-36
Objeto AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O CAMPUS PINHERIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2023
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.793,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.793,00
Valor Acumulado R$ 4.793,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/05/2023 2023NE000229 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000431/2023-36 28/11/2023 31/12/2025 4.793,00 1 4.793,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158485 2023NE000050 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.627,20 0,00 0,00 2.627,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158485 2023NE000069 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.003,20 0,00 0,00 6.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158485 2023NE000073 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.650,80 0,00 0,00 4.650,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158485 2023NE000143 LPP23P0107N - PROGESTORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.111,80 3.705,00 406,80 0,00 3.705,00 0,00 0,00 4.111,80
158485 2023NE000229 LPP23P0107N - PROGESTORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.793,00 4.793,00 0,00 0,00 4.793,00 1.688,00 1.688,00 3.105,00
158485 2023NE000282 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.795,25 10.795,25 0,00 0,00 10.795,25 10.795,25 10.795,25 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL 200 11.49 2298.0000
Material SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL 100 10.78 1078.0000
Material NÚCLEO RAÇÃO 4 100 400.0000
Material SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL 150 6.78 1017.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.390.896-** SERGIO FONSECA MARINHO Fiscal Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo