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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05346/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Número da Compra
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06346/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.597.856/0001-67 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
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Processo
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23311.001263/2019-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS)COM MOTORISTA PARA O CÂMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA DO IFSP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2019
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Vig. Fim
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28/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 75.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 75.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 150.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2019
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05346/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05346/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001263/2019-46
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29/11/2019
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28/11/2021
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75.400,00
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1
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75.400,00
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12/11/2019
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05346/2019
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Termo de Encerramento
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29/11/2019
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28/11/2021
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0,00
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0,00
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06/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DO CONTRATO 05346/2019, SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O IFSP CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
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29/11/2020
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28/11/2021
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75.400,00
|
1
|
75.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158346
|
2019NE800119
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L0000P2100N - FOMENTO AO DESENV EDUCA PROFISSIONAL-EXTENSAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158346
|
2019NE800133
|
L0000P2100N - FOMENTO AO DESENV EDUCA PROFISSIONAL-EXTENSAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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8000
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7.05
|
56400.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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4000
|
4.75
|
19000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.750.608-**
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ROBINSON MAPELLI BOARO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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