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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00019/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.554.533/0001-88 - CENTRO AUTOMOTIVO LINHA 3 LTDA
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Processo
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52007.100318/2017-80
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MDIC, COMPREENDENDO MECÂNICA GERAL E OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA TABELA OFICIAL DAS MONTADORAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, EM VEÍCULOS DAS MARCAS FORD, FIAT, RENAULT E GM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2017
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Vig. Fim
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26/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 47.779,83
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.981,65
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Valor Acumulado
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R$ 151.302,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2017
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00042/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52007.100318/2017-80
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26/12/2017
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26/12/2018
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55.743,13
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12
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4.645,26
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24/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 26/12/2018 A 26/12/2019, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93, E PROMOVER A SUPRESSÃO DE R$ 7.963,30 (SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), REPRESENTANDO A REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 14% (CATORZE POR CENTO), EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO
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26/12/2018
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26/12/2019
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47.779,83
|
12
|
3.981,65
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26/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL [...]
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26/12/2019
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26/12/2020
|
47.779,83
|
12
|
3.981,65
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14/10/2026
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00042/2017
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Termo de Encerramento
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26/12/2019
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26/12/2020
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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280101
|
2019NE800034
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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280101
|
2019NE800035
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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280101
|
2019NE800264
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.928,00
|
0,00
|
0,00
|
6.928,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
280101
|
2019NE800278
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
472,00
|
0,00
|
0,00
|
472,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
280101
|
2019NE800604
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.359,16
|
7.523,39
|
0,00
|
30.835,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
280101
|
2019NE800605
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.805,78
|
1.355,68
|
0,00
|
4.450,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.922.071-**
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THIAGO RAMOS DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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