|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000215
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
08255.006558/2024-02
|
|
Objeto
|
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 37131138-SELOG/SR/PF/BA, REF.AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NEPOM/BA, CONF. PREGÃO Nº 003/2023-SR/PF/SC.
|
|
Informações Complementares
|
20037005000032023 - UASG Minuta: 200346
|
|
Vig. Início
|
04/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.903,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.903,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2024
|
2024NE000215
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.006558/2024-02
|
04/09/2024
|
31/12/2024
|
8.903,80
|
1
|
8.903,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2024NE000215
|
PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.903,80
|
8.903,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55613
|
2025-01-24
|
08255.006558/2024-02
|
2025-02-10
|
8903.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALÇA
|
10
|
667.51
|
6675.1000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
5
|
246.96
|
1234.8000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
5
|
198.78
|
993.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
