|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000183
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
23266.001988/2024-94
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O IFCE CAMPUS IGUATU- CONFORME DI:90019/2024 (158320)-CONTATO FORNECEDOR-(43) 3376-6370-DADOS BANCARIOS:001/1472-9/29687-2. PROCESSO SEI: 23266.001988/2024-94.
|
|
Informações Complementares
|
15832006900192024 - UASG Minuta: 158320
|
|
Vig. Início
|
17/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.463,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.463,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2024
|
2024NE000183
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001988/2024-94
|
17/10/2024
|
31/12/2024
|
2.463,31
|
1
|
2.463,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2024NE000183
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.463,31
|
2.463,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18687
|
2025-01-27
|
23266.000448/2025-74
|
2025-02-13
|
2463.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
100
|
1.29
|
129.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
33.97
|
67.9400
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
1
|
95.69
|
95.6900
|
|
Material
|
EMBALAGEM P
|
2
|
131.83
|
263.6600
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
1
|
4.05
|
4.0500
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
12
|
17.15
|
205.8000
|
|
Material
|
PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
|
2
|
30.1
|
60.2000
|
|
Material
|
HEMOSTÁTICO TÓPICO
|
1
|
13.94
|
13.9400
|
|
Material
|
GORRO HOSPITALAR
|
3
|
10.81
|
32.4300
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
8
|
18.17
|
145.3600
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
8
|
18.13
|
145.0400
|
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
50
|
2.83
|
141.5000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
4
|
28.41
|
113.6400
|
|
Material
|
PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO
|
2
|
6.38
|
12.7600
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
2
|
14.41
|
28.8200
|
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
2
|
13.44
|
26.8800
|
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
2
|
28.59
|
57.1800
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
2
|
27.85
|
55.7000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
4
|
4.98
|
19.9200
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
24.5
|
24.5000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
20
|
27.47
|
549.4000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
10
|
26.99
|
269.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
