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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158514 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000079
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00227/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.689.813/0001-09 - A.M LANCHES LTDA
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Processo
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23210.000838/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNIÕES A SEREM REALIZADOS NO IFMG CAMPUS CONGONHAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.550,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.550,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.550,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2024
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2024NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000838/2024-17
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06/08/2024
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31/12/2025
|
10.550,00
|
1
|
10.550,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158514
|
2024NE000079
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LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.550,00
|
5.640,70
|
0,00
|
4.909,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76851
|
2025-01-13
|
23210.000189/2025-27
|
2025-02-12
|
2363.10
|
|
76856
|
2025-03-19
|
23210.000601/2025-17
|
2025-05-13
|
913.00
|
|
76863
|
2025-05-27
|
23210.000761/2025-58
|
2025-05-28
|
305.40
|
|
76872
|
2025-08-25
|
23210.001479/2025-98
|
2025-10-13
|
460.80
|
|
76871
|
2025-08-07
|
23210.001480/2025-12
|
2025-10-13
|
903.40
|
|
76878
|
2025-11-19
|
23210.001682/2025-64
|
2025-11-25
|
632.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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60
|
20
|
1200.0000
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Material
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PÃO DE QUEIJO
|
100
|
26
|
2600.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
100
|
33
|
3300.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
150
|
13
|
1950.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
150
|
10
|
1500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.804.876-**
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LINDEIR DA LAPA MALAQUIAS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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