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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000486
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.046.291/0001-27 - EMPORIO FAHL LTDA
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Processo
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21053.000147/2024-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO DOD N° 0357-SP/2024 - DAD , EM PROVEITO DO LFDA-SP.
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Informações Complementares
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13010205900072024 - UASG Minuta: 130102
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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2024NE000486
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Termo de Encerramento
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25/11/2024
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31/12/2024
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0,00
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0,00
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25/11/2024
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2024NE000486
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000147/2024-30
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25/11/2024
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31/12/2024
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8.000,00
|
1
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8.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130102
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2024NE000486
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FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13414
|
2025-03-11
|
21053.000147/2024-30
|
2025-03-27
|
1000.00
|
|
13328
|
2025-02-03
|
21053.000147/2024-30
|
2025-02-11
|
360.00
|
|
13462
|
2025-03-25
|
21053.000147/2024-30
|
2025-03-27
|
700.00
|
|
13347
|
2025-02-11
|
21053.000147/2024-30
|
2025-02-20
|
1000.00
|
|
13368
|
2025-02-18
|
21053.000147/2024-30
|
2025-02-26
|
800.00
|
|
13385
|
2025-02-24
|
21053.000147/2024-30
|
2025-03-10
|
1000.00
|
|
13387
|
2025-02-25
|
21053.000147/2024-30
|
2025-03-10
|
300.00
|
|
13485
|
2025-04-01
|
21053.000147/2024-30
|
2025-04-09
|
1080.00
|
|
13401
|
2025-03-06
|
21053.000147/2024-30
|
2025-03-17
|
1200.00
|
|
13415
|
2025-03-11
|
21053.000147/2024-30
|
2025-03-17
|
560.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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400
|
20
|
8000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.427.948-**
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ANDREIA CRISTINA ALVES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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