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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 90033/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.022.090/0001-11 - SLG COMERCIO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA
Processo 52600.005113/2024-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, INCLUINDO MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARES DO FABRICANTE SIEMENS PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA À NOVA PLATAFORMA SIEMENS DESIGO CC, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E COLETA E ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INMETRO, LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 50 – XERÉM - DUQUE DE CAXIAS/RJ, SOB DEMANDA, NO ESPAÇO OCUPADO PELO ÓRGÃO JUNTO AO PRÉDIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SITUADO À RUA PRESIDENTE VARGAS, 730, 7° ANDAR, RIO DE JANEIRO, ASSIM COMO EM EVENTUAIS LOCAIS QUE O ÓRGÃO VENHA A OCUPAR DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/02/2025
Vig. Fim 07/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.632.418,44
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 109.684,10
Valor Acumulado R$ 2.632.418,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.005113/2024-11 07/02/2025 07/02/2027 2.632.418,44 24 109.684,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2026NE000176 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 286.552,23 7,08 0,00 286.545,15 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000338 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.158,38 195,00 0,00 83.963,38 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000023 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000024 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 239.931,90 64.108,74 44.839,84 130.983,32 44.839,24 0,00 0,00 64.108,74
183023 2025NE000025 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 110.326,31 38.583,79 32.810,02 38.932,50 38.257,93 25.979,51 25.979,51 17.139,64
183023 2026NE000337 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.889,58 5.449,61 0,00 82.439,97 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000304 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 319.367,66 14.428,05 22.432,05 282.507,56 14.428,05 0,00 0,00 36.860,10
183023 2025NE000303 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 745.015,61 50.730,73 46.988,65 647.296,23 59.722,04 14.250,13 23.241,44 74.477,94
183023 2026NE000178 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 181.569,12 0,11 0,00 181.569,01 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000093 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.452,70 26,30 0,00 12.426,40 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000609 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.130,88 3,54 0,00 76.127,34 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000610 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.099,36 1,49 0,00 42.097,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40112 2026-07-30 52600.005113/2024-11 2026-07-30 87591.05
40381 2026-08-28 52600.005113/2024-11 2026-08-28 87420.00
40627 2026-09-23 52600.005113/2024-11 2026-09-23 118225.21
35914 2025-03-31 52600.005113/2024-11 2025-04-01 164467.91
36168 2025-04-30 52600.005113/2024-11 2025-05-08 203698.97
36433 2025-05-29 52600.005113/2024-11 2025-05-29 174199.70
36681 2025-06-26 52600.005113/2024-11 2025-06-27 126507.64
36889 2025-07-11 52600.005113/2024-11 2025-07-11 111188.83
37221 2025-08-25 52600.005113/2024-11 2025-08-25 96226.54
37221 CONTA VINC 2025-08-25 52600.005113/2024-11 2025-09-30 5957.16
37517 2025-09-29 52600.005113/2024-11 2025-09-29 93212.17
37517 (C. VINC.) 2025-09-29 52600.005113/2024-11 2025-10-10 8991.31
38338 2025-12-17 52600.005113/2024-11 2025-12-17 83893.56
37789 2025-10-29 52600.005113/2024-11 2025-10-30 114943.97
38058 2025-11-26 52600.005113/2024-11 2025-11-27 83097.77
38818 2026-02-26 52600.005113/2024-11 2026-02-27 60812.73
38575 2026-01-30 52600.005113/2024-11 2026-01-30 120452.71
39076 2026-03-31 52600.005113/2024-11 2026-03-31 94448.90
39345 2026-04-30 52600.005113/2024-11 2026-04-30 135036.43
39608 2026-05-29 52600.005113/2024-11 2026-06-01 83014.77
39832 2026-06-19 52600.005113/2024-11 2026-06-19 86193.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-05-06 131620.92
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS 1 679768 679768.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS 2 198193.6 396387.2000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 24 38418.14 922035.3600
Serviço FUSÃO FIBRA ÓPTICA 1 106077.88 106077.8800
Serviço CONTROLE MICROBIOLÓGICO / QUALIDADE DO AR 500 250.3 125150.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1 403000 403000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.786.477-** ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.633.087-** ANDRÉA AGUIAR CARLOS Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.380.210-** PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO Gestor
***.746.757-** PABLO GARCIA SILVA Fiscal Titular
***.159.547-** JOEL MAGELE BRAGA Fiscal Substituto
***.368.587-** FERNANDA ALVES BANDEIRA Responsável Unidade Requisitante
***.650.597-** LUANA BERNARDO SOARES Responsável Unidade Requisitante
***.906.567-** LUCIANA RANGEL ROSA Responsável Unidade Requisitante
***.760.917-** MAURO CORTEZ DE SOUZA Responsável Unidade Requisitante
***.886.067-** ROSELI DA SILVA FONTES Responsável Unidade Requisitante
***.802.787-** VITOR LOCATELLI GUIMARÃES Responsável Unidade Requisitante
***.368.255-** GILDASIO NASCIMENTO ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.369.194-** RENILDO LOPES DA SILVA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 513.68 KB 12/02/2025 09:50:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo