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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000099
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.397.390/0001-53 - SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23321.001229.2024-10
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA PARA O IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO SRP Nº 90001/2024. PROCESSO Nº 23321.001229.2024-10.
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Informações Complementares
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15813905900012024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.640,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.640,16
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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2024NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001229.2024-10
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25/07/2024
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31/12/2024
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1.640,16
|
1
|
1.640,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2024NE000099
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.640,16
|
1.640,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2024-09-16
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23321.001229/2024-10
|
2025-01-29
|
1640.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAIXA LABORATÓRIO
|
2
|
9.51
|
19.0200
|
|
Material
|
CAIXA LABORATÓRIO
|
2
|
14.99
|
29.9800
|
|
Material
|
CARVÃO ATIVADO
|
1
|
61.16
|
61.1600
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
800
|
0.18
|
144.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
3000
|
0.3
|
900.0000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
5
|
25.5
|
127.5000
|
|
Material
|
PROVETA
|
15
|
13.9
|
208.5000
|
|
Material
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SULFATO DE AMÔNIO E FERRO
|
500
|
0.2
|
100.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE FERRO
|
500
|
0.1
|
50.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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