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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.120.370/0001-74 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
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Processo
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23516.001230/2019-08
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CEARÁ-MIRIM DESTE IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2020
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Vig. Fim
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13/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.540,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.045,00
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Valor Acumulado
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R$ 62.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001230/2019-08
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13/01/2020
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12/01/2021
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12.540,00
|
1
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12.540,00
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13/01/2021
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00010/2021
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRN - CAMPUS DE CEARÁ-MIRIM.
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13/01/2021
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13/01/2022
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12.540,00
|
1
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12.540,00
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10/01/2022
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00012/2022
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR a vigência do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2020-PROAD/IFRN, em observância ao PARECER REFERENCIAL n. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU e ALTERAR o Item 3.2 da CLÁUSULA TERCEIRA que passa a vigorar com a seguinte redação: "O preço unitário do m³ excedente ao previsto será de R$ 9,62 (nove reais e sessenta e dois centavos) e o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a tarifa de esgoto, cobrados de acordo com a Tabela Tarifária vigente".
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13/01/2022
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12/01/2023
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12.540,00
|
12
|
1.045,00
|
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12/01/2023
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00008/2023
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2020-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 13 DE JANEIRO DE 2023E TERMO FINAL EM13 DE JANEIRO DE 2024.
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13/01/2023
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13/01/2024
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12.540,00
|
12
|
1.045,00
|
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28/12/2023
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00328/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/2020 - PROAD/IFRN POR MAIS 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 13 DE JANEIRO DE 2024 E TERMO FINAL DE 13 DE JANEIRO DE 2025, CUJO VALOR TOAL É DE 12.540,00 ( DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS).
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13/01/2024
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13/01/2025
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12.540,00
|
12
|
1.045,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2019NE800159
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2023NE000020
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
759,39
|
0,00
|
240,61
|
759,39
|
561,39
|
561,39
|
198,00
|
|
154838
|
2024NE000249
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
688,93
|
688,93
|
0,00
|
0,00
|
1.181,86
|
492,93
|
985,86
|
196,00
|
|
154838
|
2024NE000006
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
418,61
|
0,00
|
0,00
|
418,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2021NE000001
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
502,00
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
498,00
|
|
154838
|
2022NE000007
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.717,39
|
0,00
|
0,00
|
778,00
|
939,39
|
0,00
|
0,00
|
939,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
240128788
|
2024-07-01
|
23516.000726/2024-13
|
2024-07-10
|
98.00
|
|
240152430
|
2024-08-01
|
23516.000817/2024-59
|
2024-08-01
|
98.00
|
|
240173282
|
2024-09-02
|
23516.000961/2024-95
|
2024-09-02
|
98.00
|
|
240196960
|
2024-10-02
|
23516.001102/2024-13
|
2024-10-02
|
98.00
|
|
240219436
|
2024-11-01
|
23516.001279/2024-10
|
2024-11-01
|
98.00
|
|
240240515
|
2024-12-03
|
23516.001462/2024-15
|
2024-12-03
|
98.00
|
|
240257547
|
2025-01-02
|
23516.000005/2025-94
|
2025-01-02
|
98.00
|
|
250021047
|
2025-02-05
|
23516.000260/2025-37
|
2025-02-05
|
98.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
12540
|
12540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.091.474-**
|
WASHINGTON DOS SANTOS SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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