|
Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158740 - IFS PE SANTA MARIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158740 - IFS PE SANTA MARIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000031
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.741.157/0001-02 - TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
MATERIAL ESPORTIVO
|
|
Objeto
|
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO_PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS__ SANTA MARIA DA BOA VISTA._____________________________________________________
|
|
Informações Complementares
|
15814905000112023 - UASG Minuta: 158740
|
|
Vig. Início
|
20/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.903,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.903,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/09/2024
|
2024NE000031
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: MATERIAL ESPORTIVO
|
20/09/2024
|
31/12/2024
|
1.903,77
|
1
|
1.903,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158740
|
2024NE000031
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.903,77
|
1.903,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4981
|
2024-10-21
|
23757.100214/2024-13
|
2025-02-11
|
1903.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
BICO ENCHER BOLA
|
6
|
1.5
|
9.0000
|
|
Material
|
ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
5
|
2.25
|
11.2500
|
|
Material
|
BOLSA ESPORTIVA
|
1
|
60
|
60.0000
|
|
Material
|
CANELEIRA
|
30
|
13.5
|
405.0000
|
|
Material
|
BARALHO
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
1
|
197.76
|
197.7600
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
1
|
135
|
135.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
220.44
|
881.7600
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
1
|
75
|
75.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
