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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR10
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
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Processo
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53569.001887/2024-70
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Objeto
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A PRESTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOS AO CONSUMIDOR, SITUADO NA TRAVESSA ROSA MOREIRA, Nº 476, BAIRRO DO TELÉGRAFO, BELÉM/PA, CEP 66.113-115.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.147,64
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 26.147,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001887/2024-70
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06/02/2025
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15/10/2026
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26.147,64
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1
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26.147,64
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30/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO ITEM 1.1.2. DO CONTRATO Nº 11/2025 (SEI Nº 13235527).
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06/02/2025
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15/10/2026
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26.147,64
|
1
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26.147,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
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2025NE000014
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.925,76
|
0,00
|
0,00
|
4.925,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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413011
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2025NE000043
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.209,61
|
0,01
|
0,00
|
8.209,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3638 - 01/2025
|
2025-01-31
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53569.001887/2024-70
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2025-02-13
|
1641.92
|
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3638 - 02/2025
|
2025-03-05
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53569.001887/2024-70
|
2025-03-12
|
1641.92
|
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3638-04/2025
|
2025-04-30
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53569.001887/2024-70
|
2025-05-09
|
1641.92
|
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3638 - 03/2025
|
2025-04-01
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53569.001887/2024-70
|
2025-04-07
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1641.92
|
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3638-07/2025
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2025-07-30
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53569.001887/2024-70
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2025-08-12
|
1641.92
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3638 - 05/2025
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2025-06-02
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53569.001887/2024-70
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2025-06-09
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1641.92
|
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3638-06/2025
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2025-07-01
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53569.001887/2024-70
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2025-07-09
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1641.92
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3638 - 08/2025
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2025-09-02
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53569.001887/2024-70
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2025-09-10
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1641.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
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2178.97
|
26147.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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