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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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133088 - SR (DF)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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133088 - SR (DF)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00051/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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133088 - SR (DF)
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
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Processo
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54000.107036/2024-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE
CONSUMIDORA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (SR/DF), OBSERVADA AS NORMAS
LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS E CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS EM RESOLUÇÕES DA AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/02/2030
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 162.775,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 162.775,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.929.301,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2025
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00051/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.107036/2024-28
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10/02/2025
|
10/02/2030
|
9.766.526,40
|
60
|
162.775,44
|
|
18/02/2025
|
00060/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025.
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10/02/2025
|
10/02/2030
|
162.775,44
|
1
|
162.775,44
|
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05/02/2026
|
00051/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
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10/02/2025
|
10/02/2030
|
162.775,44
|
1
|
162.775,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
133088
|
2024NE000165
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2025NE000027
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
123.765,99
|
0,00
|
0,00
|
123.765,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2025NE000182
|
T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.614,38
|
5.962,57
|
0,00
|
29.651,81
|
5.962,57
|
0,00
|
0,00
|
5.962,57
|
|
133088
|
2025NE000168
|
T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.928,00
|
6.928,00
|
0,00
|
0,00
|
6.928,00
|
0,00
|
0,00
|
6.928,00
|
|
133088
|
2025NE000173
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.495,23
|
9.495,23
|
0,00
|
0,00
|
9.495,23
|
0,00
|
0,00
|
9.495,23
|
|
133088
|
2026NE000022
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.602,51
|
14.567,29
|
0,00
|
105.035,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2345063
|
2026-06-13
|
54000.107036/2024-28
|
2026-08-27
|
11891.44
|
|
6409216 JUN
|
2026-09-09
|
54000.107036/2024-28
|
2026-09-10
|
11955.12
|
|
6409220 JULHO
|
2026-09-09
|
54000.107036/2024-28
|
2026-10-06
|
12877.83
|
|
7482750 AGOS
|
2026-09-09
|
54000.107036/2024-28
|
2026-10-06
|
15125.04
|
|
NF 9683005 – ABR
|
2026-04-17
|
54000.107036/2024-28
|
2026-07-07
|
12858.44
|
|
3230914 – MAI
|
2026-06-27
|
54000.107036/2024-28
|
2026-07-07
|
12418.39
|
|
7574009
|
2024-12-17
|
54000.107036/2024-28
|
2025-02-12
|
11157.42
|
|
7638120
|
2025-01-15
|
54000.107036/2024-28
|
2025-03-14
|
12010.22
|
|
7850496
|
2025-02-18
|
54000.016390/2025-25
|
2025-04-29
|
12646.84
|
|
7987327
|
2025-03-18
|
54000.107036/2024-28
|
2025-04-29
|
12588.40
|
|
FT 8431181 MAI
|
2025-05-16
|
54000.107036/2024-28
|
2025-08-14
|
13107.94
|
|
FT 8527033
|
2025-06-16
|
54000.107036/2024-28
|
2025-08-14
|
11726.20
|
|
FT 8193039
|
2025-04-16
|
54000.107036/2024-28
|
2025-08-14
|
12779.97
|
|
8662396
|
2025-07-16
|
54000.107036/2024-28
|
2025-08-14
|
11450.77
|
|
8781846 – AGOSTO
|
2025-08-20
|
54000.107036/2024-28
|
2025-09-09
|
13735.72
|
|
8865307
|
2025-09-16
|
54000.107036/2024-28
|
2025-10-10
|
12283.30
|
|
9095976 NOV
|
2025-10-16
|
54000.107036/2024-28
|
2025-12-26
|
15287.17
|
|
NF 9186683
|
2025-12-16
|
54000.107036/2024-28
|
2026-01-15
|
13904.84
|
|
8977292 OUT
|
2025-10-16
|
54000.107036/2024-28
|
2025-12-26
|
14643.85
|
|
9309720 JAN
|
2026-01-19
|
54000.107036/2024-28
|
2026-01-30
|
13520.87
|
|
9544448 MAR
|
2026-03-18
|
54000.107036/2024-28
|
2026-04-09
|
11410.72
|
|
9450981,– FEV
|
2026-02-20
|
54000.107036/2024-28
|
2026-04-09
|
11458.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
13564.62
|
162775.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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