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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158611 - IFG-CIDADE DE GOIAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158611 - IFG-CIDADE DE GOIAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 151895 - IFSUL/CAVG
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23470.000312/2020-34
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTADE VEÍCULOS OFICIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2020
Vig. Fim 20/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 67.566,07
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.630,51
Valor Acumulado R$ 1.355.174,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/06/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000312/2020-34 10/07/2020 20/07/2021 556.100,00 12 46.341,67
04/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 03/06/2020, NOS TERMOS REVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 20/07/2021 20/07/2022 667.320,00 12 55.610,00
19/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 20/07/2022 20/07/2023 0,00 12 0,00
28/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS 20/07/2023 20/07/2024 54.053,50 12 4.504,46
30/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 03/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICÍAIS 31/10/2023 20/07/2024 67.566,07 12 5.630,51
25/06/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 20/07/2024 20/07/2025 67.566,07 12 5.630,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158611 2022NE000011 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.077,65 0,00 0,00 7.077,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2021NE000067 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 710,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 710,00 710,00 0,00
158611 2023NE000074 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 2.731,57 868,43 0,00 2.731,57 0,00 0,00 3.600,00
158611 2022NE000044 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.744,32 0,00 0,00 13.903,58 3.202,64 361,90 361,90 2.478,84
158611 2023NE000003 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 6.166,36 23.833,64 0,00 0,00 0,00 6.166,36
158611 2025NE000006 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.219,03 0,00 0,00 10.219,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2024NE000005 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.838,71 21.639,36 121,40 18.077,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2024NE000012 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.064,04 0,00 0,00 1.064,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2020NE800078 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2021NE000009 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.267,68 0,00 0,00 12.414,80 1.160,20 0,00 0,00 1.160,20
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2680527 2025-01-01 23470.000312/2020-34 2025-01-15 5026.26
2721487 2025-02-01 23470.000312/2020-34 2025-02-21 869.83
2836274 2025-04-01 23470.000312/2020-34 2025-04-07 801.17
2892363 2025-05-01 23470.000312/2020-34 2025-05-12 303.92
2948786 2025-06-01 23470.000312/2020-34 2025-07-10 1542.40
3005118 2025-07-01 23470.000312/2020-34 2025-07-10 5097.76
3059627 2025-08-01 23470.000312/2020-34 2025-08-13 1577.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 6000 4.4712 26827.2000
Material ÓLEO DIESEL 5000 3.3632 16816.0000
Material ÓLEO DIESEL 6894 3.4701 23922.8694
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.853.531-** PAULO HENRIQUE PEREIRA FREITAS Gestor
***.464.751-** THIAGO FERRAZ DO NASCIMENTO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo