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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158641 - IFG - GOIANIA OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158641 - IFG - GOIANIA OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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151895 - IFSUL/CAVG
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Número da Compra
|
00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23722.000286/2020-35
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOSDE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PARAO IFG - CÂMPUS GOIÂNIA OESTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2020
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|
Vig. Fim
|
10/07/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.465,05
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.705,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.465,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23722.000286/2020-35
|
10/07/2020
|
10/07/2021
|
2.164,17
|
1
|
2.164,17
|
|
09/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS.
|
10/07/2020
|
10/07/2021
|
0,00
|
1
|
0,00
|
|
11/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO CONTRATO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CÂMPUS GOIÂNIA OESTE CNPJ: 10.870.883/0013-88 E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 05.340.639/0001-30PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA FORMA DO ART. 65, I, "B" E ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93, DESTA FORMA O VALOR TOTAL ACRESCIDO DE R$ 6.493,05 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), RESULTANDO NO VALOR TOTAL DO CONTRATO EM R$ 32.465,25 (TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
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10/07/2020
|
10/07/2021
|
32.465,05
|
12
|
2.705,42
|
|
01/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03/2020 QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CÂMPUS GOIÂNIA OESTE E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 10/07/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/07/2023.
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10/07/2022
|
10/07/2023
|
32.465,05
|
12
|
2.705,42
|
|
02/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 10/07/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
10/07/2023
|
10/07/2024
|
32.465,05
|
12
|
2.705,42
|
|
09/07/2024
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 10/07/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
10/07/2024
|
10/07/2025
|
32.465,05
|
12
|
2.705,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158641
|
2020NE800062
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2021NE000022
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.985,65
|
0,00
|
0,00
|
7.349,53
|
8.011,80
|
2.375,68
|
2.375,68
|
3.260,44
|
|
158641
|
2022NE000008
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.325,78
|
0,00
|
0,00
|
4.325,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2023NE000005
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.164,59
|
3.817,86
|
2.961,13
|
28.385,60
|
3.900,77
|
0,00
|
120,75
|
6.658,24
|
|
158641
|
2025NE000009
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.527,15
|
5.550,33
|
0,00
|
7.976,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2024NE000004
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.465,25
|
17.172,01
|
325,86
|
14.967,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2022NE000030
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.489,05
|
0,00
|
0,00
|
15.857,75
|
5.631,30
|
0,00
|
0,00
|
5.631,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2610780
|
2024-12-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-01-20
|
6719.96
|
|
2680540
|
2025-01-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-01-20
|
2334.93
|
|
2836288
|
2025-04-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-04-02
|
921.68
|
|
2721500
|
2025-02-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-02-25
|
1013.30
|
|
2776436
|
2024-03-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-03-18
|
921.37
|
|
2948800
|
2025-06-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-06-04
|
1723.06
|
|
2892378
|
2025-05-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-05-06
|
690.97
|
|
3005147
|
2025-07-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-07-03
|
1803.77
|
|
2302490
|
2025-07-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-07-03
|
97.73
|
|
3059630
|
2025-08-01
|
23722.000286/2020-35
|
2025-08-05
|
804.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
2505
|
3.57
|
8942.8500
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
2511
|
4.6
|
11550.6000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3460
|
3.46
|
11971.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.081-**
|
CLEBER DE PAULA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.805.841-**
|
ALAN ALVES DE MAGALHÃES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.677.071-**
|
LUDMILLA LOBO DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
