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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000173
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00041/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.769.761/0001-40 - FMS FALCAO ATACADISTA LTDA
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Processo
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23321.000902.2024-02
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS CABO FRIO DO IFFLUMINENSE. PREGÃO Nº 41/2023. PROCESSO Nº 22.077.561/0001-21
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Informações Complementares
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15813905000412023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.776,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.776,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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2024NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000902.2024-02
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16/10/2024
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31/12/2024
|
12.776,38
|
1
|
12.776,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2024NE000173
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.776,38
|
10.874,86
|
0,00
|
1.901,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3101
|
2023-02-06
|
23321.000173/2025-67
|
2025-03-12
|
2613.70
|
|
3207
|
2025-03-17
|
23321.000474/2025-91
|
2025-03-17
|
424.84
|
|
3176
|
2025-03-10
|
23321.000470/2025-11
|
2025-03-17
|
1209.16
|
|
3480
|
2025-04-16
|
23321.000902/2024-02
|
2025-04-24
|
66.12
|
|
3530
|
2025-05-05
|
23321.000902/2024-02
|
2025-05-06
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6495.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SUCO
|
1000
|
3.98
|
3980.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
50
|
3.32
|
166.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
24
|
13.87
|
332.8800
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
16.34
|
3268.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
33.53
|
5029.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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