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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00063/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.500.796/0001-06 - PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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2312536303201978
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARAA GERAÇÃO DE ENEGIA ELÉTRICA NA UNIFAP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2020
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Vig. Fim
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09/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.634.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.634.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.953.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2312536303201978
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09/01/2020
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09/01/2021
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2.684.500,00
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1
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2.684.500,00
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08/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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NO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2020, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2021 , SEÇÃO 3, PÁG. 57. ONDE SE LÊ: "O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO N° 004/2020 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 09/01/2021 A 08/07/2021. VIGÊNCIA: 08/01/2021 A 08/07/2021." LEIA-SE:O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO N° 004/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 09/01/2021 A 09/01/2022.
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09/01/2021
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09/01/2022
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3.634.500,00
|
1
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3.634.500,00
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07/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO N° 04/2020 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 01/2022 – PREFEITURA, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 09/01/2022 A 09/01/2023.
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09/01/2022
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09/01/2023
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3.634.500,00
|
1
|
3.634.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154215
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2019NE800615
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V8282N1500N - EMENDA PARLAMENTAR - REUNI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154215
|
2021NE000135
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V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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87.483,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
174.967,60
|
87.483,80
|
87.483,80
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
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13
|
95000
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1235000.0000
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Material
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SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
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12
|
96500
|
1158000.0000
|
|
Material
|
SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
|
13
|
95500
|
1241500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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