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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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21154/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00063/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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MATÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.500.796/0001-06 - PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23305.015649/2019-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPREENDENDO A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, OFORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTOÀ CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITALDO PREGÃO. CAMPUS - MATÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2020
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Vig. Fim
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16/02/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.158.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.158.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.158.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2020
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21154/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 21154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015649/2019-14
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17/02/2020
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16/02/2021
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1.158.000,00
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1
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1.158.000,00
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15/10/2026
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21154/2020
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Termo de Encerramento
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17/02/2020
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16/02/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2019NE800998
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LPP02P0125N - TED 7009 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA LABORATO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA
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12
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96500
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1158000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.548.478-**
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FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
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Fiscal Técnico
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***.379.258-**
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JOSÉ ROBERTO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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