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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.646.559/0001-99 - LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23782.000263/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR, SUPRINDO DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I DO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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17/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 362.718,02
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 6.045,30
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Valor Acumulado
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R$ 366.159,87
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000263/2024-40
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17/02/2025
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17/02/2030
|
346.499,40
|
60
|
5.774,99
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR, CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, I DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 001/2025.
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17/02/2025
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17/02/2030
|
362.718,02
|
60
|
6.045,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2025NE000018
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.723,47
|
3.361,05
|
0,00
|
63.362,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2025NE000084
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.294,44
|
4.294,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000011
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.944,16
|
39.893,81
|
0,00
|
30.050,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
179
|
2026-08-11
|
23782.000263/2024-40
|
2026-08-11
|
3428.28
|
|
165
|
2026-07-20
|
23782.000263/2024-40
|
2026-07-20
|
3428.28
|
|
196
|
2026-09-14
|
23782.000263/2024-40
|
2026-09-15
|
3428.28
|
|
1802
|
2025-03-21
|
23782.000263/2024-40
|
2025-03-21
|
3851.51
|
|
1808
|
2025-04-04
|
23782.000263/2024-40
|
2025-04-04
|
8385.69
|
|
1825
|
2025-05-16
|
23782.000263/2024-40
|
2025-05-16
|
5293.12
|
|
1852
|
2025-06-13
|
23782.000263/2024-40
|
2025-06-13
|
5486.43
|
|
1872
|
2025-07-15
|
23782.000263/2024-40
|
2025-07-15
|
12751.28
|
|
1892
|
2025-08-11
|
23782.000263/2024-40
|
2025-08-11
|
3218.66
|
|
1915
|
2025-09-02
|
23782.000263/2024-40
|
2025-09-02
|
3274.99
|
|
1945
|
2025-10-14
|
23782.000263/2024-40
|
2025-10-14
|
8196.91
|
|
1960
|
2025-11-07
|
23782.000263/2024-40
|
2025-11-07
|
3218.66
|
|
2001
|
2025-12-19
|
23782.000263/2024-40
|
2025-12-19
|
9685.17
|
|
95
|
2026-04-24
|
23782.000263/2024-40
|
2026-04-24
|
3428.28
|
|
18
|
2026-01-22
|
23782.000263/2024-40
|
2026-01-22
|
3274.99
|
|
30
|
2026-02-09
|
23782.000263/2024-40
|
2026-02-09
|
3274.99
|
|
71
|
2026-03-23
|
23782.000263/2024-40
|
2026-03-24
|
5823.73
|
|
114
|
2026-05-14
|
23782.000263/2024-40
|
2026-05-14
|
3428.28
|
|
128
|
2026-06-03
|
23782.000263/2024-40
|
2026-06-03
|
3810.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
362718.02
|
362718.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.383.567-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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