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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.039220/2024-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 04/2025/RUALEGRE/DGR/PROAECI/UFES ( DOC AVULSO 23068.065046/2024-71).
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Informações Complementares
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15304805900062024 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.096,28
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 19.096,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
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07/02/2025
|
31/12/2025
|
19.096,28
|
1
|
19.096,28
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153048
|
2025NE000073
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.096,28
|
0,00
|
0,00
|
19.096,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13.269
|
2025-02-10
|
23068.039220/2024-20
|
2025-02-10
|
2660.98
|
|
13.279
|
2025-02-11
|
23068.039220/2024-20
|
2025-02-11
|
310.00
|
|
13.268
|
2025-02-10
|
23068.039220/2024-20
|
2025-02-10
|
13068.00
|
|
13.280
|
2025-02-11
|
23068.039220/2024-20
|
2025-02-12
|
1177.90
|
|
13.292
|
2025-02-17
|
23068.039220/2024-20
|
2025-02-18
|
1600.00
|
|
13.307
|
2025-02-20
|
23068.039220/2024-20
|
2025-02-20
|
279.40
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
7.75
|
310.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
8.55
|
171.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
12.14
|
121.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
5.79
|
868.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
5.75
|
862.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
34
|
14.98
|
509.3200
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
20
|
19.21
|
384.2000
|
|
Material
|
SAL
|
16
|
18
|
288.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
11.49
|
114.9000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2000
|
4.8
|
9600.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
5.79
|
1737.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
50
|
32
|
1600.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
34
|
15.49
|
526.6600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
13.97
|
279.4000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
120
|
6.94
|
832.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
40
|
3.98
|
159.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
20.38
|
611.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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