|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00023/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
08020.003152/2024-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE GESÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, REFERENTES ÀS EMENDAS PARLAMENTARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.441.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.441.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.765.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2025
|
00034/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13
|
10/02/2025
|
10/02/2026
|
6.441.300,00
|
1
|
6.441.300,00
|
|
23/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2025 (30565354), POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/02/2026 À 09/05/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
10/02/2026
|
09/05/2026
|
6.441.300,00
|
1
|
6.441.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2024NE000157
|
SP999S97106 - BANCADA DA BAHIA / 202471060008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.479.600,00
|
2.479.600,00
|
0,00
|
0,00
|
2.536.070,96
|
56.470,96
|
56.470,96
|
2.423.129,04
|
|
200330
|
2024NE000312
|
SP999S97108 - 202471080015 - BANCADA DO DISTRITO FEDERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
954.800,00
|
954.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.909.600,00
|
954.800,00
|
954.800,00
|
933.054,56
|
|
200331
|
2024NE000771
|
SP999S94260 - DAMARES ALVES / 202442680006
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
954.800,00
|
954.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000768
|
SP999S93088 - 202430880006 - EDUARDO BOLSONARO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
619.900,00
|
619.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000789
|
SP999S94497 - 202444970020 - PROF. PAULO FERNANDO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
954.800,00
|
954.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200330
|
2024NE000296
|
SP999S94493 - 202444930006 - ZE TROVAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
477.400,00
|
477.400,00
|
0,00
|
0,00
|
954.800,00
|
477.400,00
|
477.400,00
|
466.527,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
585909
|
2025-07-23
|
08020.003152/2024-13
|
2025-11-25
|
605782.26
|
|
585905
|
2025-07-23
|
08020.003152/2024-13
|
2025-11-25
|
605782.26
|
|
585907
|
2025-07-23
|
08020.003152/2024-13
|
2025-11-25
|
605782.26
|
|
585908
|
2025-07-23
|
08020.003152/2024-13
|
2025-11-25
|
605782.26
|
|
585910
|
2025-07-23
|
08020.003152/2024-13
|
2025-12-15
|
605782.26
|
|
605354
|
2026-01-12
|
08020.003152/2024-13
|
2026-04-23
|
466527.28
|
|
605348
|
2026-01-12
|
08020.003152/2024-13
|
2026-04-23
|
466527.28
|
|
605353
|
2026-01-12
|
08020.003152/2024-13
|
2026-04-23
|
466527.28
|
|
605351
|
2026-01-12
|
08020.003152/2024-13
|
2026-04-23
|
466527.28
|
|
605352
|
2026-01-12
|
08020.003152/2024-13
|
2026-04-23
|
466527.28
|
|
605349
|
2026-01-12
|
08020.003152/2024-13
|
2026-04-23
|
466527.28
|
|
605350
|
2026-01-12
|
08020.003152/2024-13
|
2026-04-23
|
466527.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMINHÃO CARGA
|
7
|
477400
|
3341800.0000
|
|
Material
|
CAMINHÃO CARGA
|
5
|
619900
|
3099500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.270.708-**
|
JORGE FERNANDO ZANOTTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.956.362-**
|
GUILHERME EMMANUEL PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.557-**
|
ELIANE PINTO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.002.602-**
|
ROMERO CEZAR MONTEIRO CASTELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.186.812-**
|
PAULO MARCELO CARDOSO PERDIGAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.738.291-**
|
ELAINE CRISTINA TOURINHO PAZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
