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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2024NE000050
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
47.648.890/0001-06 - QUALIGAS MS LTDA
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Processo
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23757.100387/2024-31
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO 2024.
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Informações Complementares
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15814905900102024 - UASG Minuta: 158740
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Vig. Início
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19/02/2025
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|
Vig. Fim
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19/02/2027
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 17.419,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.419,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 243.055,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000050
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757100387202431
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19/02/2025
|
19/02/2026
|
16.569,80
|
1
|
16.569,80
|
|
09/02/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/02/2026 ATÉ 19/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021
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19/02/2026
|
19/02/2027
|
16.569,80
|
1
|
16.569,80
|
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11/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATUAIS, A PARTIR DE 11/10/2024, EM VIRTUDE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE IPCA O QUAL MAJOROU OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 5,12763% (CINCO INTEIROS E DOZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO.
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11/02/2026
|
19/02/2027
|
17.419,60
|
1
|
17.419,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158740
|
2024NE000050
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.840,46
|
10.840,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.654
|
2026-05-25
|
23757.100387/2024-31
|
2026-06-11
|
125.63
|
|
000.001.677
|
2026-05-28
|
23757.100387/2024-31
|
2026-06-11
|
251.26
|
|
000.001.715
|
2026-06-04
|
23757.100387/2024-31
|
2026-06-11
|
125.63
|
|
000.001.772
|
2026-06-18
|
23757.100387/2024-31
|
2026-07-28
|
125.63
|
|
000.002.158
|
2026-09-10
|
23757.100387/2024-31
|
2026-09-14
|
125.63
|
|
000.001.832
|
2026-07-01
|
23757.100387/2024-31
|
2026-07-28
|
125.63
|
|
000.001.997
|
2026-08-11
|
23757.100387/2024-31
|
2026-08-12
|
125.63
|
|
000.002.115
|
2026-08-31
|
23757.100387/2024-31
|
2026-09-04
|
125.63
|
|
000.002.029
|
2026-08-14
|
23757.100387/2024-31
|
2026-09-04
|
251.26
|
|
000.002.272
|
2026-09-28
|
23757.100387/2024-31
|
2026-10-01
|
251.26
|
|
000.002.200
|
2026-09-15
|
23757.100387/2024-31
|
2026-09-16
|
125.63
|
|
000.002.293
|
2026-10-06
|
23757.100387/2024-31
|
2026-10-07
|
125.63
|
|
239
|
2024-12-13
|
23757.100387/2024-31
|
2025-02-18
|
478.00
|
|
000.000.854
|
2025-10-24
|
23757.100387/2024-31
|
2025-11-05
|
119.50
|
|
000.000.893
|
2025-11-06
|
23757.100387/2024-31
|
2025-11-10
|
119.50
|
|
000.000.459
|
2025-05-30
|
23757.100387/2024-31
|
2025-06-02
|
239.00
|
|
000.000.398
|
2025-04-23
|
23757.100387/2024-31
|
2025-05-12
|
239.00
|
|
000.000.475
|
2025-06-06
|
23757.100387/2024-31
|
2025-06-09
|
358.50
|
|
999
|
2025-02-27
|
23757.100387/2024-31
|
2025-02-27
|
122.00
|
|
000.000.375
|
2025-04-04
|
23757.100387/2024-31
|
2025-04-07
|
239.00
|
|
522
|
2025-06-30
|
23757.100387/2024-31
|
2025-07-22
|
358.50
|
|
000.000.657
|
2025-08-27
|
23757.100387/2024-31
|
2025-09-11
|
358.50
|
|
000.000.756
|
2025-09-25
|
23757.100387/2024-31
|
2025-09-30
|
119.50
|
|
000.000.772
|
2025-09-30
|
23757.100387/2024-31
|
2025-10-02
|
119.50
|
|
000.000.790
|
2025-10-07
|
23757.100387/2024-31
|
2025-10-08
|
119.50
|
|
000.000.918
|
2025-11-11
|
23757.100387/2024-31
|
2025-11-12
|
119.50
|
|
000.000.970
|
2025-11-27
|
23757.100387/2024-31
|
2025-12-04
|
119.50
|
|
000.001.065
|
2025-12-19
|
23757.100387/2024-31
|
2025-12-22
|
119.50
|
|
000.001.202
|
2026-02-13
|
23757.100387/2024-31
|
2026-02-18
|
119.50
|
|
000.001.353
|
2026-03-20
|
23757.100387/2024-31
|
2026-03-25
|
125.63
|
|
000.001.258
|
2026-03-03
|
23757.100387/2024-31
|
2026-03-04
|
125.63
|
|
000.001.444
|
2026-04-13
|
23757.100387/2024-31
|
2026-04-16
|
125.63
|
|
000.001.510
|
2026-04-28
|
23757.100387/2024-31
|
2026-04-30
|
251.26
|
|
000.001.555
|
2026-05-08
|
23757.100387/2024-31
|
2026-05-25
|
125.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
60
|
125.63
|
7537.8000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
20
|
494.09
|
9881.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
