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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158958 - CAMPUS ARACATI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158958 - CAMPUS ARACATI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000053
Unidade Realizadora da Compra 158719 - UFCA
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 37.210.236/0001-62 - LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23483.001112/2023-01
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTOS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O IFCE CAMPUS ARACATI
Informações Complementares 15871905000072023 - UASG Minuta: 158958
Vig. Início 06/08/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.100,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.100,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2024 2024NE000053 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.001112/2023-01 06/08/2024 31/12/2024 2.100,00 1 2.100,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158958 2024NE000053 L20RLP0100N - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
374 2024-12-13 23483.001112/2023-01 2025-02-11 2100.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAMISA UNIFORME 150 14 2100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000053 21.87 KB 11/02/2025 14:51:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo