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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08020.001698/2024-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE NACIONAL - CICCN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28067912).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2024
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|
Vig. Fim
|
09/10/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.324.329,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.324.329,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.324.329,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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00057/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.001698/2024-30
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09/10/2024
|
09/10/2025
|
3.324.329,00
|
1
|
3.324.329,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2024NE000567
|
SP99P94MAN3 - AQUISICOES DIVERSAS MANUTENCAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.261.329,00
|
2.261.329,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000568
|
SP99P94MAN3 - AQUISICOES DIVERSAS MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
601.000,00
|
601.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000599
|
SP99P94MAN3 - AQUISICOES DIVERSAS MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
462.000,00
|
462.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38414A
|
2025-11-26
|
08020.009192/2024-79
|
2025-11-26
|
38268.00
|
|
49584
|
2024-12-16
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
68055.11
|
|
050094
|
2025-02-03
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
528304.64
|
|
38413
|
2025-09-26
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
7000.00
|
|
49582
|
2024-12-16
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
233.90
|
|
50184
|
2025-02-06
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
15695.36
|
|
50374
|
2025-02-19
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
94000.00
|
|
50505
|
2025-02-25
|
08020.009192/2024-79
|
2025-10-15
|
81328.56
|
|
51152
|
2025-04-11
|
08020.009192/2024-79
|
2025-10-15
|
222671.44
|
|
51812
|
2025-05-28
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
882000.00
|
|
51860
|
2025-06-02
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
128997.45
|
|
52033
|
2025-06-16
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
26001.00
|
|
52653
|
2025-07-24
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
43000.00
|
|
52654
|
2025-07-24
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
43691.60
|
|
52755
|
2025-07-28
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
127349.94
|
|
38414
|
2025-06-29
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
594000.00
|
|
38412
|
2025-09-26
|
08020.001698/2024-30
|
2025-10-15
|
462000.00
|
|
2025RA003922
|
2025-11-26
|
08020.001698/2024-30
|
2025-11-26
|
38268.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
64
|
8500
|
544000.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
1
|
140000
|
140000.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
7
|
106000
|
742000.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
4
|
9500
|
38000.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
14
|
19000
|
266000.0000
|
|
Material
|
APRESENTADOR MULTIMÍDIA
|
3
|
12000
|
36000.0000
|
|
Material
|
PLACA SOM
|
1
|
43000
|
43000.0000
|
|
Material
|
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO
|
1
|
32000
|
32000.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
5
|
30600
|
153000.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
1
|
26001
|
26001.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
3
|
32000
|
96000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
10
|
4300
|
43000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
20600
|
82400.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
11600
|
11600.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
2
|
4164
|
8328.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
16
|
66000
|
1056000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
7000
|
7000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
