|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156061 - IFBA-JUAZEIRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156061 - IFBA-JUAZEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156061 - IFBA-JUAZEIRO
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A
|
|
Processo
|
23845.001848/2024-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PISO MODULAR ESPORTIVO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 138.389,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 138.389,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 968.728,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2025
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.001848/2024-03
|
10/02/2025
|
10/08/2025
|
113.980,00
|
1
|
113.980,00
|
|
16/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO: 175,61 M² ADICIONAIS DE PISO MODULAR, CONFORME ESPECIFICADO NO LAYOUT APROVADO PELA INSTITUIÇÃO. ACRÉSCIMO EQUIVALENTE A 21,42% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO (R$ 113.980,00), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INC. I, ALÍNEA B E ART. 125, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
16/07/2025
|
10/08/2025
|
138.389,79
|
1
|
138.389,79
|
|
10/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, DO CONTRATO N° 03/2024, COM INÍCIO EM 10/08/2025 E TÉRMINO EM 09/02/2026, CONFORME PRECEITUA O ART. 111, DA LEI 14.133/2021.
|
10/08/2025
|
09/02/2026
|
138.389,79
|
1
|
138.389,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156061
|
2024NE000118
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.980,00
|
113.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2025NE000048
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.409,79
|
0,00
|
0,00
|
24.409,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000599
|
2025-09-30
|
23845.001848/2024-03
|
2025-10-20
|
138389.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PISOS ALTA RESISTÊNCIA
|
1
|
138389.79
|
138389.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.154-**
|
MILTON AUGUSTO DE MEDEIROS NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
