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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
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Processo
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60631.001076/2024-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS (LICENÇA SUBSCRIÇÃO POR 36 MESES )
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2025
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Vig. Fim
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11/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 156.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 156.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 156.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2025
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001076/2024-33
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10/02/2025
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11/02/2028
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156.000,00
|
1
|
156.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2025NE000009
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-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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156.000,00
|
0,00
|
0,00
|
156.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
022334
|
2025-02-17
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60631.001076/2024-33
|
2025-03-11
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2000.00
|
|
022333
|
2025-02-17
|
60631.001076/2024-33
|
2025-03-11
|
144000.00
|
|
022335
|
2025-02-17
|
60631.001076/2024-33
|
2025-03-11
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10000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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600
|
240
|
144000.0000
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Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
10000
|
10000.0000
|
|
Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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4
|
500
|
2000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.739.197-**
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RENAN THIAGO DE ARAÚJO NARCISO
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Gestor
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***.788.197-**
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PHILIPPI POUBEL MARTINS
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Fiscal Técnico
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***.751.017-**
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JULIANA LINS FUENTES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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