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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE
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Fornecedor
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00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA
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Processo
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23163.000138/2019-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA Q-ACADÊMICO E Q-SELEÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2019
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Vig. Fim
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19/03/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 241.773,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.147,82
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Valor Acumulado
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R$ 496.134,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000138/2019-60
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20/03/2019
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19/03/2020
|
254.360,64
|
1
|
254.360,64
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13/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO CONTRATUAL A PARITR DE 20/09/2019 ATÉ 19/03/2020. SUPRESSÃO DE 9,02% NO CONTRATO.
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20/09/2019
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19/03/2020
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11.470,32
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1
|
0,00
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19/03/2020
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E SUPRESSÃO DO CONTRATO.
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20/03/2020
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19/03/2021
|
216.508,08
|
1
|
0,00
|
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25/02/2021
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00001/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNICA E REAJUSTE
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20/03/2021
|
19/03/2022
|
241.773,84
|
12
|
20.147,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2021NE000063
|
L20RLP01RTR - DESPESAS DA RETENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
224.583,72
|
0,00
|
0,00
|
175.022,76
|
78.974,10
|
29.413,14
|
29.413,14
|
20.147,82
|
|
158126
|
2022NE000134
|
L20RLP01RTR - DESPESAS DA RETENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.295,64
|
0,00
|
0,00
|
40.295,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2019NE800179
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2020NE800064
|
L20RLP01RTR - DESPESAS DA RETENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-06-17
|
12718.03
|
|
Seguro Garantia
|
2022-06-19
|
12088.69
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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12
|
20147.82
|
241773.8400
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.215.577-**
|
RAFAEL SOARES STARLING
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.930.110-**
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RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
***.625.750-**
|
LEROI FLORIANO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.489.280-**
|
NEIMAR MENDES LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.375.940-**
|
VINICIUS MARQUES BARROCO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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