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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
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Fornecedor
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90.347.840/0045-39 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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Processo
|
23495.000516/2019-53
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DOIFSUL-CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.'
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2020
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Vig. Fim
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01/12/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 14.813,88
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 1.234,49
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Valor Acumulado
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R$ 56.391,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000516/2019-53
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17/02/2020
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16/02/2021
|
13.620,00
|
1
|
13.620,00
|
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18/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 03/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
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17/02/2021
|
16/02/2022
|
13.620,00
|
12
|
1.135,00
|
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10/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
|
17/02/2022
|
16/02/2023
|
14.337,12
|
12
|
1.194,76
|
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23/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
|
17/02/2023
|
16/02/2024
|
14.813,88
|
12
|
1.234,49
|
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27/11/2023
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00003/2020
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 03/2020 DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
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17/02/2020
|
01/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154773
|
2020NE800011
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2020NE800055
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2021NE000006
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2021NE000007
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2023NE000001
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.104,66
|
0,00
|
0,00
|
7.104,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2023NE000002
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2022NE000013
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.257,36
|
0,00
|
0,00
|
7.257,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2022NE000014
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-16
|
716.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
12
|
585
|
7020.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
649.49
|
7793.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.660.210-**
|
ANA PAULA VAZ ALBANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.807.680-**
|
DANIELA PIRES SERE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.655.590-**
|
RAFAEL DIAZ REMEDI
|
Gestor Substituto
|
|
***.362.300-**
|
REGINA GARCIA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.711.870-**
|
LUÍS FELIPE COSTA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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