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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2019
Unidade Realizadora da Compra 158467 - IFSUL/PELOTAS
Número da Compra 00012/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.934.004/0001-63 - DIAS GOMES SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS LTDA
Processo 23206.002263/2019-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECARGA ETESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES.
Informações Complementares
Vig. Início 13/11/2019
Vig. Fim 12/11/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 47.360,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 47.360,00
Valor Acumulado R$ 1.231.360,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2019 00009/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002263/2019-61 13/11/2019 12/11/2020 47.360,00 1 47.360,00
16/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO. 13/11/2020 12/11/2021 47.360,04 1 0,00
12/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/11/2021 12/11/2022 47.360,00 1 47.360,00
04/11/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 13/11/2022 12/11/2023 47.360,00 1 47.360,00
23/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORRPGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/11/2023 12/11/2024 47.360,00 1 47.360,00
16/10/2026 00009/2019 Termo de Encerramento Não aplicável 13/11/2019 12/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158467 2019NE800523 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2019NE800524 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800207 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000150 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.760,00 0,00 0,00 5.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000151 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2023NE000012 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2023NE000011 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.690,00 0,00 0,00 14.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2024NE000011 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.360,00 2.975,00 0,00 14.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2024NE000012 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-02-12 2368.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO 1000 30 30000.0000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 216 60 12960.0000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 32 75 2400.0000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 12 50 600.0000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 4 350 1400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.496.170-** RENATO EMÍLIO DA SILVEIRA TADDEI Gestor Substituto
***.719.840-** JOÃO MARCELO TAVARES ESCOBAR Fiscal Técnico Substituto
***.797.520-** RENATA MORALES HARTER Fiscal Administrativo Substituto
***.021.050-** MARCOS DA SILVA OLIVEIRA Gestor
***.182.100-** CLÁUDIO ROGÉRIO VEIGA ALBERNAZ Fiscal Técnico
***.610.270-** RICARDO NEVES CABRAL Fiscal Administrativo
***.405.400-** SUELEM DO SACRAMENTO COSTA DE MORAES Apoio Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo