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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158152 - IFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158152 - IFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.027.176/0001-27 - ABRAAO F DE SOUZA
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Processo
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23231.000632/2019-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSUMO, CHAVES E CARIMBOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CHAVEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2020
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Vig. Fim
|
03/02/2021
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 112.681,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.379,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.379,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000632/2019-73
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03/02/2020
|
03/02/2021
|
13.379,62
|
1
|
13.379,62
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158152
|
2020NE800001
|
L8101P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.486,50
|
3.543,95
|
0,00
|
942,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2020NE800002
|
L8101P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.533,06
|
1.420,86
|
0,00
|
112,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2020NE800003
|
L8101P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99,82
|
99,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2020NE800177
|
L8101P60BFA - AQUISICAO MATERIAL,MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
149,73
|
149,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
440
|
30
|
13200.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
220
|
33
|
7260.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
30
|
1500.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
102
|
50.5
|
5151.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
40
|
32.6
|
1304.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
117
|
14.5
|
1696.5000
|
|
Material
|
CHANCELADOR MARCA D'ÁGUA
|
44
|
320
|
14080.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
198
|
9.6
|
1900.8000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
93
|
12.9
|
1199.7000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
78
|
10
|
780.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
455
|
14
|
6370.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
745
|
6.6
|
4917.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
305
|
25.99
|
7926.9500
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
300
|
82.58
|
24774.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
197
|
28.93
|
5699.2100
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
260
|
20.98
|
5454.8000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
187
|
50.63
|
9467.8100
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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