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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158351 - IFRR/C.NOVO PARAISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158351 - IFRR/C.NOVO PARAISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.027.176/0001-27 - ABRAAO F DE SOUZA
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Processo
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23230.000234/2019-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: CHAVES E CARIMBOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2020
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Vig. Fim
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29/01/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 35.749,90
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 35.749,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.749,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23230.000234/2019-67
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29/01/2020
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29/01/2021
|
35.749,90
|
1
|
35.749,90
|
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16/10/2026
|
00004/2020
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Termo de Encerramento
|
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29/01/2020
|
29/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158351
|
2019NE800190
|
L81NPP01NPA - GESTAO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS NOVO PARAISO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158351
|
2020NE800002
|
L8101P01NPA - FUNCIONAMENTO DO CNP.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158351
|
2020NE800003
|
L8101P01NPA - FUNCIONAMENTO DO CNP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
440
|
30
|
13200.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
220
|
33
|
7260.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
30
|
1500.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
102
|
50.5
|
5151.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
117
|
14.5
|
1696.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
60
|
37.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
15
|
82.5
|
1237.5000
|
|
Material
|
CHANCELADOR MARCA D'ÁGUA
|
44
|
320
|
14080.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
198
|
9.6
|
1900.8000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
93
|
12.9
|
1199.7000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
28
|
9.4
|
263.2000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
78
|
10
|
780.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
33
|
8.6
|
283.8000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
455
|
14
|
6370.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
745
|
6.6
|
4917.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
305
|
25.99
|
7926.9500
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
300
|
82.58
|
24774.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
197
|
28.93
|
5699.2100
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
260
|
20.98
|
5454.8000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
187
|
50.63
|
9467.8100
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
520
|
31.78
|
16525.6000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
100
|
106.55
|
10655.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.758.592-**
|
ALTEMAILSON MOTA DA SILVA
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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