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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000002
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.644.220/0001-06 - AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
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Processo
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23786.000030/2025-98
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Objeto
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SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.
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Informações Complementares
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15563707000022025 - UASG Minuta: 155637
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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2025NE000002
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000030/2025-98
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27/01/2025
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31/12/2025
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3.000,00
|
1
|
3.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155637
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2025NE000002
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C20RIM01AEN - SERVICO DE AGUA E ESGOTO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152377072
|
2025-02-10
|
23786.000030/2025-98
|
2025-02-10
|
2095.26
|
|
154195721
|
2025-03-13
|
23786.000030/2025-98
|
2025-03-19
|
2139.10
|
|
561400
|
2025-04-01
|
23786.000030/2025-98
|
2025-04-10
|
2095.26
|
|
157719528
|
2025-05-12
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23786.000030/2025-98
|
2025-05-12
|
2138.75
|
|
159468933
|
2025-06-03
|
23786.000030/2025-98
|
2025-06-03
|
2095.26
|
|
161224037
|
2025-07-09
|
23786.000030/2025-98
|
2025-07-09
|
2095.26
|
|
163104713
|
2025-08-06
|
23786.000030/2025-98
|
2025-08-07
|
2095.26
|
|
164932934
|
2025-09-03
|
23786.000030/2025-98
|
2025-09-03
|
2095.26
|
|
166325086
|
2025-10-02
|
23786.000030/2025-98
|
2025-10-02
|
2095.26
|
|
168837439
|
2025-11-03
|
23786.000030/2025-98
|
2025-11-03
|
2095.26
|
|
170759974
|
2025-12-09
|
23786.000030/2025-98
|
2025-12-10
|
2095.26
|
|
439189
|
2026-01-02
|
23786.000030/2025-98
|
2026-01-14
|
2202.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.45
|
6666.6667
|
3000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.822.637-**
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LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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