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Órgão
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39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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395001 - EPL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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395001 - EPL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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395001 - EPL
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GELTI
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
30.814.920/0001-04 - ASSOCIACAO GIGACANDANGA
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Processo
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50840.000526/2019-94
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC COMO SERVIÇO (EM NUVEM), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EPL, NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NO PROJETOBÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2022
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 881.578,84
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 440.789,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 881.578,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2020
|
00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000526/2019-94
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04/05/2020
|
04/05/2022
|
881.578,84
|
2
|
440.789,42
|
|
18/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, FIRMADO EM 04/05/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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04/05/2020
|
04/05/2023
|
881.578,84
|
2
|
440.789,42
|
|
05/09/2022
|
00004/2020
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 04/2020, CUJO ESCOPO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC COMO SERVIÇO (EM NUVEM), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EPL.
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04/05/2020
|
05/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
395001
|
2021NE000097
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
80.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
|
395001
|
2020NE800042
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
347.555,95
|
273.924,37
|
10.000,00
|
63.631,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
395001
|
2022NE000045
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.372,66
|
0,00
|
0,00
|
70.372,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
079
|
2022-07-15
|
50840.101373/2022-05
|
2022-07-18
|
9706.00
|
|
071
|
2022-04-05
|
50840.100656/2022-21
|
2022-04-05
|
10000.00
|
|
025
|
2020-08-21
|
50840.101280/2020-19
|
2020-08-28
|
52631.58
|
|
031
|
2020-10-21
|
50840.101936/2020-95
|
2020-10-22
|
1000.00
|
|
034
|
2020-11-12
|
50840.102088/2020-31
|
2020-11-12
|
10000.00
|
|
036
|
2020-12-03
|
50840.102259/2020-22
|
2020-12-03
|
10000.00
|
|
039
|
2021-01-06
|
50840.100018/2021-20
|
2021-01-07
|
10000.00
|
|
042
|
2021-02-09
|
50840.100237/2021-17
|
2021-02-09
|
10000.00
|
|
045
|
2021-03-03
|
50840.100400/2021-33
|
2021-03-05
|
10000.00
|
|
047
|
2021-04-08
|
50840.100651/2021-18
|
2021-04-08
|
10000.00
|
|
049
|
2021-05-19
|
50840.100882/2021-21
|
2021-05-20
|
10000.00
|
|
050
|
2021-06-07
|
50840.101061/2021-11
|
2021-06-08
|
10000.00
|
|
052
|
2021-07-12
|
50840.101256/2021-52
|
2021-07-12
|
10000.00
|
|
053
|
2021-08-06
|
50840.101487/2021-66
|
2021-08-09
|
10000.00
|
|
056
|
2021-09-05
|
50840.101709/2021-41
|
2021-09-10
|
10000.00
|
|
058
|
2021-10-12
|
50840.101923/2021-05
|
2021-10-13
|
10000.00
|
|
060
|
2021-11-13
|
50840.102156/2021-43
|
2021-11-16
|
10000.00
|
|
061
|
2021-12-03
|
50840.102322/2021-10
|
2021-12-07
|
10000.00
|
|
063
|
2022-01-07
|
50840.100018/2022-19
|
2022-01-07
|
10000.00
|
|
067
|
2022-02-07
|
50840.100230/2022-78
|
2022-02-07
|
10000.00
|
|
070
|
2022-03-07
|
50840.100459/2022-11
|
2022-03-08
|
10000.00
|
|
075
|
2022-05-05
|
50840.100853/2022-41
|
2022-05-05
|
10000.00
|
|
077
|
2022-06-21
|
50840.101122/2022-12
|
2022-06-28
|
10000.00
|
|
080
|
2022-08-09
|
50840.101533/2022-16
|
2022-08-10
|
10666.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
1
|
881578.84
|
881578.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.922.921-**
|
LARISSE APARECIDA MONTEIRO DE PAULO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.922.921-**
|
LARISSE APARECIDA MONTEIRO DE PAULO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.818.361-**
|
FABIANA DE SOUZA SILVA MUNOZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.818.361-**
|
FABIANA DE SOUZA SILVA MUNOZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.520.467-**
|
SANDRO INCERTI SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.520.467-**
|
SANDRO INCERTI SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.161.651-**
|
THIAGO DE OLIVEIRA BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.161.651-**
|
THIAGO DE OLIVEIRA BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.161.131-**
|
CÉLIO EDUARDO PEIXOTO NORMANDO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.161.131-**
|
CÉLIO EDUARDO PEIXOTO NORMANDO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.326.116-**
|
LUCIANA MUNIZ COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.529.051-**
|
MARCO ANTONIO GOÉS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.529.051-**
|
MARCO ANTONIO GOÉS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.360.681-**
|
MARCOS VINICIUS LIMA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.363.911-**
|
ARY VICENTE DE SANTANA
|
Gestor
|
|
***.363.911-**
|
ARY VICENTE DE SANTANA
|
Gestor
|
|
***.370.921-**
|
ARLON SALVADOR SANTUCHE
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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