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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160329 - BCMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160329 - BCMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158516 - IFSC
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Número da Compra
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00131/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.807.865/0001-34 - HURGE EMPREITEIRA LTDA
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Processo
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23292.042906/2019-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DE MANUTENÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO GUARANI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2019
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Vig. Fim
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19/11/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 34.815,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 886.999,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.042906/2019-46
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30/12/2019
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19/06/2020
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886.999,80
|
1
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886.999,80
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18/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS DE PINTURA PARA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DE MANUTENÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO GUARANI
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20/06/2020
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19/11/2020
|
34.815,40
|
1
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0,00
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17/10/2026
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00010/2019
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Termo de Encerramento
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30/12/2019
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19/11/2020
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160329
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2019NE800556
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MD000669308 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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12285
|
8.4
|
103194.0000
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|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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17692
|
8.4
|
148612.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
6500
|
5.9
|
38350.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
34700
|
5.9
|
204730.0000
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|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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16700
|
5.9
|
98530.0000
|
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
2600
|
13.3
|
34580.0000
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|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
11750
|
8.4
|
98700.0000
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|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
8500
|
5.9
|
50150.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
18670
|
5.9
|
110153.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.184.877-**
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PAULO CÉZAR ROCHA SILVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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