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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00031/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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08038.002821/2019-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO EM PELOTAS/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 244.476,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.373,00
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Valor Acumulado
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R$ 723.055,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2020
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00084/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0084/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002821/2019-83
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15/06/2020
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14/06/2021
|
234.999,72
|
12
|
19.583,31
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26/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 84/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 15/06/2021 A 14/06/2022.
2. SUPRIMIR DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, O VALOR DE CUSTO DO UNIFORME, DO CONTRATO Nº 84/2020. A SUPRESSÃO CORRESPONDENTE A - 0,54% (ZERO VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ESTANDO, PORTANTO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO II § 2º, DA LEI Nº 8.666/93.
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15/06/2021
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14/06/2022
|
233.725,20
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12
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19.477,10
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16/08/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 84/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E SECRETARIADO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PELOTAS/RS.
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15/06/2020
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14/06/2022
|
244.476,00
|
12
|
20.373,00
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28/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO Nº 084/2020 E ALTERAR O ENDEREÇO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA A NOVA SEDE DA UNIDADE DA DPU/PELOTAS/RS.
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15/06/2022
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14/06/2023
|
244.476,00
|
12
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20.373,00
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30/06/2022
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00084/2020
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Termo de Rescisão
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TRATA-SE DO CONTRATO N.º 084/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO À UNIDADE DPU EM PELOTAS/RS.
CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ASSESSORIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO ALEGRE/RS, BAGÉ/RS, CANOAS/RS, PELOTAS/RS, RIO GRANDE/RS, SANTA MARIA/RS E URUGUAIANA/RS, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 084/2020, FIRMADO COM A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 10.439.655/0001-14, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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15/06/2020
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2020NE801328
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.077,76
|
18.707,72
|
0,00
|
37.370,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000624
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000623
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.173,00
|
0,00
|
0,00
|
93.540,11
|
39.961,99
|
17.329,10
|
17.329,10
|
5.303,79
|
|
290002
|
2021NE001262
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.515,00
|
0,00
|
0,00
|
123.947,28
|
50.071,05
|
21.503,33
|
21.503,33
|
7.064,39
|
|
290002
|
2022NE000497
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.674,13
|
0,00
|
0,00
|
62.674,13
|
34.429,49
|
13.429,49
|
13.429,49
|
7.570,51
|
|
290002
|
2022NE000498
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.684,34
|
0,00
|
0,00
|
49.684,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
3837.01
|
138132.3600
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
3
|
2953.99
|
106343.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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