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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158488 - CAMPUS VOLTA REDOND
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158488 - CAMPUS VOLTA REDOND
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23278.101860/2018-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2019
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Vig. Fim
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12/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.345,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 100.345,78
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Valor Acumulado
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R$ 1.304.495,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.101860/2018-42
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13/05/2019
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12/05/2020
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100.345,78
|
1
|
0,00
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12/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 13/05/2021 A 13/05/2022.
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13/05/2021
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13/05/2022
|
100.345,78
|
1
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100.345,78
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12/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/05/2022 A 12/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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13/05/2022
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12/05/2023
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100.345,78
|
1
|
100.345,78
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11/05/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
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12/05/2023
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12/05/2024
|
100.345,78
|
1
|
100.345,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158488
|
2019NE800039
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158488
|
2020NE800057
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.362,15
|
8.362,15
|
0,00
|
0,00
|
4.907,69
|
0,00
|
0,00
|
4.907,69
|
|
158488
|
2021NE000018
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
51,07
|
9.948,93
|
0,00
|
0,00
|
9.948,93
|
|
158488
|
2022NE000017
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.826,30
|
8.173,70
|
0,00
|
0,00
|
8.173,70
|
|
158488
|
2023NE000004
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.000,00
|
8.693,86
|
0,00
|
38.306,14
|
8.693,86
|
5.796,81
|
7.103,80
|
1.590,06
|
|
158488
|
2024NE000024
|
L20RLP01ECN - EXCEDENTES A MATRIZ IFRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.197,41
|
0,00
|
0,00
|
1.197,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
|
1
|
100345.78
|
100345.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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