|
Órgão
|
32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001376
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.528.262/0001-64 - 51.528.262 NATALIA SANTOS SANTANA PEREIRA
|
|
Processo
|
48051.007138/2023-65
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANM, CONFORME PROCESSO 48051.007138/2023-65 ARP UG 200340 LICITAÇÃO 11/2023
|
|
Informações Complementares
|
20034005000112023 - UASG Minuta: 323102
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.437,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.437,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE001376
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.007138/2023-65
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
7.437,30
|
1
|
7.437,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2024NE001376
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.437,30
|
7.437,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000095
|
2025-02-13
|
48051.001059/2025-11
|
2025-02-20
|
3537.30
|
|
000.000.082
|
2025-01-31
|
48061.000043/2025-63
|
2025-01-31
|
1950.00
|
|
000.000.092
|
2025-02-09
|
48075.000046/2025-48
|
2025-02-18
|
1950.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFETEIRA ELÉTRICA
|
3
|
1179.1
|
3537.3000
|
|
Material
|
FOGÃO GÁS
|
2
|
1950
|
3900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
