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Órgão 95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
Unidade da Prestação do Serviço 080314 - ESP-EUREJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 080314 - ESP-EUREJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 080314 - ESP-EUREJ
Número da Compra 90018/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.455.436/0001-99 - A. G. PALIS LTDA
Processo 015.00392909/2023-18
Objeto OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA SEDE DA DIRETORIA DE ENSINO
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2024
Vig. Fim 31/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 58.389,60
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 1.946,32
Valor Acumulado R$ 58.389,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2024 00030/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00392909/2023-18 01/10/2024 31/03/2027 58.389,60 30 1.946,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 3 12093.3 36279.9000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 1 18199.8 18199.8000
Serviço SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 1 3909.9 3909.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo