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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00041/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00454/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
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|
Processo
|
00059.001087/2024-42
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 244.799,98
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 244.799,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001087/2024-42
|
01/01/2025
|
18/10/2026
|
244.799,98
|
1
|
244.799,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2026NE000339
|
SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
156.068,88
|
0,00
|
0,00
|
156.068,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE001403
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000205
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000547
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
154.000,00
|
1.802,19
|
0,00
|
152.197,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003205129
|
2026-06-26
|
00059.000988/2026-89
|
2026-07-16
|
110.42
|
|
003205130
|
2026-06-26
|
00059.000988/2026-89
|
2026-07-16
|
18803.73
|
|
004633114
|
2026-07-29
|
00059.001138/2026-06
|
2026-08-05
|
18919.00
|
|
004633112
|
2026-07-29
|
00059.001138/2026-06
|
2026-08-05
|
112.08
|
|
006071628
|
2026-08-27
|
00059.001339/2026-03
|
2026-09-15
|
112.56
|
|
006071629
|
2026-08-27
|
00059.001339/2026-03
|
2026-09-15
|
19369.25
|
|
7624548
|
2025-01-09
|
00059.001087/2024-42
|
2025-02-20
|
14956.19
|
|
7624547
|
2025-01-09
|
00059.001087/2024-42
|
2025-02-20
|
96.80
|
|
7764400
|
2025-02-10
|
00059.001087/2024-42
|
2025-03-11
|
93.56
|
|
7764401
|
2025-02-10
|
00059.001087/2024-42
|
2025-03-11
|
18114.68
|
|
7961819
|
2025-03-13
|
00059.001087/2024-42
|
2025-04-03
|
93.38
|
|
7961820
|
2025-03-13
|
00059.001087/2024-42
|
2025-04-03
|
18849.27
|
|
8135054
|
2025-04-10
|
00059.001087/2024-42
|
2025-05-12
|
17602.43
|
|
8135053
|
2025-04-10
|
00059.001087/2024-42
|
2025-05-12
|
91.88
|
|
8373816
|
2025-05-12
|
00059.001087/2024-42
|
2025-06-12
|
93.68
|
|
8373817
|
2025-05-12
|
00059.001087/2024-42
|
2025-06-12
|
15564.29
|
|
8509282
|
2025-06-11
|
00059.001087/2024-42
|
2025-07-21
|
15257.76
|
|
8509281
|
2025-06-11
|
00059.001087/2024-42
|
2025-07-21
|
95.25
|
|
8740529
|
2025-08-11
|
00059.001087/2024-42
|
2025-08-29
|
14333.34
|
|
8740528
|
2025-08-11
|
00059.001087/2024-42
|
2025-08-29
|
99.75
|
|
8627825
|
2025-07-09
|
00059.001087/2024-42
|
2025-08-01
|
98.53
|
|
8627826
|
2025-07-09
|
00059.001087/2024-42
|
2025-08-01
|
13251.77
|
|
8960107
|
2025-10-10
|
00059.001087/2024-42
|
2025-11-14
|
102.61
|
|
8849144
|
2025-09-11
|
00059.001087/2024-42
|
2025-09-26
|
102.96
|
|
8849145
|
2025-09-11
|
00059.001087/2024-42
|
2025-09-26
|
18824.69
|
|
000009062124
|
2025-11-10
|
00059.001087/2024-42
|
2025-11-19
|
105.14
|
|
000009062125
|
2025-11-10
|
00059.001087/2024-42
|
2025-11-19
|
20564.82
|
|
2125335
|
2025-10-10
|
00059.001087/2024-42
|
2025-11-14
|
20316.58
|
|
000009169772
|
2025-12-11
|
00059.001087/2024-42
|
2025-12-18
|
109.12
|
|
000009169773
|
2025-12-11
|
00059.001087/2024-42
|
2025-12-18
|
23421.09
|
|
000009277515
|
2026-01-12
|
00059.001087/2024-42
|
2026-02-19
|
103.84
|
|
000009277516
|
2026-01-12
|
00059.001087/2024-42
|
2026-02-19
|
18267.46
|
|
000009398448
|
2026-02-09
|
00059.001087/2024-42
|
2026-03-09
|
102.75
|
|
000009398449
|
2026-02-09
|
00059.001087/2024-42
|
2026-03-09
|
17486.27
|
|
000009519302
|
2026-03-12
|
00059.001087/2024-42
|
2026-03-17
|
21703.34
|
|
000009519301
|
2026-03-12
|
00059.001087/2024-42
|
2026-03-17
|
103.61
|
|
000009637527
|
2026-04-09
|
00059.000524/2026-72
|
2026-04-27
|
21254.82
|
|
000009637526
|
2026-04-09
|
00059.000524/2026-72
|
2026-04-16
|
102.79
|
|
001646663
|
2026-05-28
|
00059.000652/2026-16
|
2026-06-16
|
110.04
|
|
001646664
|
2026-05-28
|
00059.000652/2026-16
|
2026-06-16
|
21209.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
20399.9983
|
244799.9796
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.334-**
|
BORIS SILVA BRANDAO
|
Gestor
|
|
***.786.626-**
|
MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.526.248-**
|
DIOGO SENA BAIERO
|
Gestor Substituto
|
|
***.808.901-**
|
JOSE WILTON VIEIRA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
