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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000098
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.494.420/0001-28 - SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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53542.005655/2023-16
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Objeto
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2 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM GOIÁS (GR07). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2024, ITENS 1, 4, 8, 13, 20, 25, 27, 30 E 31.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.443,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.443,31
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Valor Acumulado
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R$ 1.443,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
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22/11/2024
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31/12/2024
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1.443,31
|
1
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1.443,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413008
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2024NE000098
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.443,31
|
1.443,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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199
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2025-01-30
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53542.005655/2023-16
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2025-02-04
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1443.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇUCAREIRO
|
3
|
26.69
|
80.0700
|
|
Material
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BALDE GELO
|
3
|
60.03
|
180.0900
|
|
Material
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COLHER
|
12
|
2.47
|
29.6400
|
|
Material
|
COPO
|
72
|
5.51
|
396.7200
|
|
Material
|
JARRA
|
3
|
75.79
|
227.3700
|
|
Material
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PEGADOR ALIMENTO
|
3
|
19.59
|
58.7700
|
|
Material
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PORTA-COPO
|
24
|
8
|
192.0000
|
|
Material
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TAÇA
|
24
|
9.85
|
236.4000
|
|
Material
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TABULEIRO COZINHA
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1
|
42.25
|
42.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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