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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000653
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.746/0001-38 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA
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Processo
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71000.085248/2023-85
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Objeto
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PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - GRUPO 02 - ACRE DESPACHO 367 (16348768)
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 475.907,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 475.907,82
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Valor Acumulado
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R$ 475.907,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000653
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.085248/2023-85
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26/12/2024
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31/12/2024
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475.907,82
|
1
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475.907,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2024NE000653
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02792108010 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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475.907,82
|
475.907,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3457
|
2025-01-20
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71000.015854/2025-03
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2025-02-12
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393040.08
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3453
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2025-01-16
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71000.015854/2025-03
|
2025-02-12
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76603.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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2659
|
44.82
|
119176.3800
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|
Material
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SAL
|
2659
|
1.88
|
4998.9200
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
2659
|
19.23
|
51132.5700
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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2659
|
64.62
|
171824.5800
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
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2659
|
8.23
|
21883.5700
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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2659
|
6.15
|
16352.8500
|
|
Material
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MACARRÃO
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2659
|
5.73
|
15236.0700
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
2659
|
4.48
|
11912.3200
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
2659
|
5
|
13295.0000
|
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
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2659
|
18.84
|
50095.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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